Uchwała Rady Nr XXV/166/10 z dnia 2010-05-24
| Numer | XXV/166/10 |
|---|---|
| Data wydania | 2010-05-24 |
| w sprawie | zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010 |
Uchwała Nr XXV/166/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 24 maja 2010 r.
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 24 maja 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz art. 211, 212 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. § 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
| 1) | zmniejszyć dochody o kwotę 182.774 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały, |
| 2) | zwiększyć dochody o kwotę 215.670 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały. |
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
| 1) | zmniejszyć wydatki o kwotę 621.594 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały, |
| 2) | zwiększyć wydatki o kwotę 654.490 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały. |
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
| 1) | Plan dochodów budżetowych ogółem: 18.809.391 zł, z tego:
|
| 2) | Plan wydatków budżetowych ogółem: 24.075.579 zł, z tego:
|
| 3) | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.282.271 zł. |
| 4) | Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.266.188 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
|
§ 4. Zmienia się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, EFTA i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Zmienia się przychody i rozchody budżetu w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. Zmienia się plan dotacji udzielanych w 2010 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 10. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały Nr XXII/151/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010 oraz załącznik nr 3, 4, 5 i 6 do uchwały Nr XXIV/161/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/166/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 24 maja 2010 r.
do Uchwały Nr XXV/166/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 24 maja 2010 r.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK - TABELA
| Rodzaj: | Porozumienia z Administracją Rządowa | ||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 71 481,00 | - 2 439,00 | 69 042,00 | |||||
| 85295 | Pozostała działalność | 71 481,00 | - 2 439,00 | 69 042,00 | |||||
| 2023 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 71 481,00 | - 2 439,00 | 69 042,00 | |||||
| Razem: | 71 481,00 | - 2 439,00 | 69 042,00 | ||||||
| Rodzaj: | Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego | ||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 600 | Transport i łączność | 52 440,00 | - 52 440,00 | 0,00 | |||||
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 52 440,00 | - 52 440,00 | 0,00 | |||||
| 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 52 440,00 | - 52 440,00 | 0,00 | |||||
| Razem: | 52 440,00 | - 52 440,00 | 0,00 | ||||||
| Rodzaj: | Własne | ||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 918 215,00 | - 127 895,00 | 4 790 320,00 | |||||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 600 000,00 | - 1,00 | 4 599 999,00 | |||||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 000 000,00 | - 1,00 | 3 999 999,00 | |||||
| 01041 | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 315 615,00 | - 127 894,00 | 187 721,00 | |||||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 127 894,00 | - 127 894,00 | 0,00 | |||||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 385 154,00 | 3 043,00 | 2 388 197,00 | |||||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 748 294,00 | 3 043,00 | 751 337,00 | |||||
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 3 043,00 | 3 043,00 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 100,00 | 93 782,00 | 94 882,00 | |||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 100,00 | 30 322,00 | 31 422,00 | |||||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 11 942,00 | 11 942,00 | |||||
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | |||||
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 63 460,00 | 63 460,00 | |||||
| 2887 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 0,00 | 53 941,00 | 53 941,00 | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 0,00 | 9 519,00 | 9 519,00 | |||||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 198 087,00 | 118 845,00 | 316 932,00 | |||||
| 85395 | Pozostała działalność | 198 087,00 | 118 845,00 | 316 932,00 | |||||
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 180 322,00 | 101 017,00 | 281 339,00 | |||||
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 12 458,00 | 17 828,00 | 30 286,00 | |||||
| Razem: | 16 370 303,00 | 87 775,00 | 16 458 078,00 | ||||||
| Rodzaj: | Zlecone | ||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| Razem: | 2 282 271,00 | 0,00 | 2 282 271,00 | ||||||
| OGÓŁEM DOCHODY: | 18 776 495,00 | +215 670,00 -182 774,00 | 18 809 391,00 | ||||||
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/166/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 24 maja 2010 r.
do Uchwały Nr XXV/166/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 24 maja 2010 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK – TABELA
| Rodzaj: | Porozumienia z Administracją Rządową | ||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 71 481,00 | - 2 439,00 | 69 042,00 | |||||
| 85295 | Pozostała działalność | 71 481,00 | - 2 439,00 | 69 042,00 | |||||
| 2803 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||||
| 4303 | Zakup usług pozostałych | 23 684,00 | - 22 439,00 | 1 245,00 | |||||
| Razem: | 71 481,00 | - 2 439,00 | 69 042,00 | ||||||
| Rodzaj: | Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego | ||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 600 | Transport i łączność | 940 925,00 | - 52 440,00 | 888 485,00 | |||||
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 52 440,00 | - 52 440,00 | 0,00 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 440,00 | - 52 440,00 | 0,00 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 896,00 | 3 360,00 | 11 256,00 | |||||
| 80104 | Przedszkola | 7 896,00 | 3 360,00 | 11 256,00 | |||||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 896,00 | 3 360,00 | 11 256,00 | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| Razem: | 949 338,00 | - 49 080,00 | 900 258,00 | ||||||
| Rodzaj: | Własne | ||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 8 247 797,00 | - 208 041,00 | 8 039 756,00 | |||||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 7 676 695,00 | 0,00 | 7 676 695,00 | |||||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 000,00 | - 1,00 | 3 999 999,00 | |||||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 546 815,00 | 1,00 | 3 546 816,00 | |||||
| 01041 | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 559 102,00 | - 208 041,00 | 351 061,00 | |||||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 894,00 | - 127 894,00 | 0,00 | |||||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 147,00 | - 80 147,00 | 0,00 | |||||
| 600 | Transport i łączność | 2 250 458,00 | - 16 448,00 | 2 234 010,00 | |||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 224 348,00 | - 16 448,00 | 2 207 900,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 200,00 | 162 207,00 | 206 407,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 160 018,00 | 230 018,00 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 291 148,00 | - 338 673,00 | 952 475,00 | |||||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 295 224,00 | 37 157,00 | 332 381,00 | |||||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 295 224,00 | 37 157,00 | 332 381,00 | |||||
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 295 224,00 | 37 157,00 | 332 381,00 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 245 010,00 | 112 902,00 | 5 357 912,00 | |||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 158 242,00 | 29 942,00 | 3 188 184,00 | |||||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 702,00 | 11 942,00 | 26 644,00 | |||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 46 639,00 | 82 960,00 | 129 599,00 | |||||
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | |||||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 214,00 | 214,00 | |||||
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 195,00 | 195,00 | |||||
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 34,00 | 34,00 | |||||
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 945,00 | 7 945,00 | |||||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 402,00 | 1 402,00 | |||||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | |||||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 38 080,00 | 38 080,00 | |||||
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | |||||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 890,00 | 2 890,00 | |||||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 510,00 | 510,00 | |||||
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 255,00 | 255,00 | |||||
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
| 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 51,00 | 51,00 | |||||
| 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
| 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 595,00 | 595,00 | |||||
| 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 105,00 | 105,00 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | |||||
| 851 | Ochrona zdrowia | 122 040,00 | 30 000,00 | 152 040,00 | |||||
| 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 208 787,00 | 118 845,00 | 327 632,00 | |||||
| 85395 | Pozostała działalność | 208 787,00 | 118 845,00 | 327 632,00 | |||||
| 3117 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 41 291,00 | 41 291,00 | |||||
| 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 7 287,00 | 7 287,00 | |||||
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 692,00 | 12 556,00 | 55 248,00 | |||||
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 006,00 | 2 216,00 | 13 222,00 | |||||
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 215,00 | 9 929,00 | 18 144,00 | |||||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 940,00 | 1 752,00 | 3 692,00 | |||||
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 321,00 | 586,00 | 1 907,00 | |||||
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 313,00 | 104,00 | 417,00 | |||||
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 002,00 | 17 275,00 | 49 277,00 | |||||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 283,00 | 3 049,00 | 8 332,00 | |||||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 336,00 | 980,00 | 26 316,00 | |||||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 796,00 | 174,00 | 1 970,00 | |||||
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 979,00 | 850,00 | 1 829,00 | |||||
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 21,00 | 150,00 | 171,00 | |||||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 59 915,00 | 16 575,00 | 76 490,00 | |||||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 193,00 | 2 925,00 | 5 118,00 | |||||
| 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 889,00 | 307,00 | 2 196,00 | |||||
| 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 243,00 | 55,00 | 298,00 | |||||
| 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 341,00 | 667,00 | 3 008,00 | |||||
| 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 341,00 | 117,00 | 458,00 | |||||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 41 600,00 | 10 000,00 | 51 600,00 | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 41 600,00 | 10 000,00 | 51 600,00 | |||||
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||
| Razem: | 20 739 593,00 | 84 415,00 | 20 824 008,00 | ||||||
| Rodzaj: | Zlecone | ||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| Razem: | 2 282 271,00 | 0,00 | 2 282 271,00 | ||||||
| OGÓŁEM WYDATKI: | 24 042 683,00 | -621 594,00 +654 490,00 | 24 075 579,00 | ||||||
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/166/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 24 maja 2010 r.
do Uchwały Nr XXV/166/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 24 maja 2010 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2011
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyj- nego i okres jego realizacji w latach | Łączne koszty finansowe | Dotych-czas poniesione wydatki (do końca 2009 r.) | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Uwagi (planowane do pozyska-nia środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.) | |||||||
| rok budże-towy 2010 (9+10+11) | z tego źródła finansowania | rok budżeto-wy 2011 (13+14+ 15) | z tego źródła finansowania | |||||||||||||
| dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pocho-dzące z innych źródeł | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pocho-dzące z innych źródeł | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | 754 | 75412 | 6050 6057 6059 | Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Bargłowie Kościelnym | 645.913 | - | 12.200 | 12.200 | - | - | 633.713 | 633.713 | - | - | Urząd Gminy | 537.801 (2011 rok) |
| 2. | 010 | 01041 | 6050 6057 6059 | Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo. | 219.541 | - | 11.500 | 11.500 | - | - | 208.041 | 208.041 | - | - | Urząd Gminy | 127.894 (2011 rok) |
| Razem: | 865.454 | - | 23.700 | 23.700 | - | - | 841.754 | 841.754 | - | - | x | 665.695 | ||||
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXV/166/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 24 maja 2010 r.
do Uchwały Nr XXV/166/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 24 maja 2010 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2010 ROKU
| Lp. | Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Rok rozpoczęcia zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2009r.) | Planowane wydatki w 2010 roku | z tego źródła finansowania: | ||||
| Dział | Rozdział § | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienio-ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 7.964.243 | 68.007 | 7.688.195 | 1.111.970 | 2.576.226 | - | 3.999.999 | |||||
| I.1. | 010 | 01010 6050 6057 6059 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodo-ciągu grupowego „Barszcze” oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare | Urząd Gminy | 2006 2010 | 5.975.492 | 68.007 | 5.907.485 | 715.180 | 1.600.000 | - | 3.592.305 |
| I.1.1 | 010 | 01010 | Budowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym – Gmina Bargłów Kościelny | Urząd Gminy | 2006 2010 | 3.018.069 | 31.052 | 2.987.017 | ||||
| I.1.2 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu grupowego Barszcze | Urząd Gminy | 2007 2010 | 2.293.355 | 22.929 | 2.270.426 | ||||
| I.1.3 | 010 | 01010 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare | Urząd Gminy | 2009 2010 | 664.068 | 14.026 | 650.042 | ||||
| I.2 | 010 | 01010 6050 6057 6059 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach na terenie Gminy Bargłów Kościelny | Urząd Gminy | 2009 2010 | 1.769.210 | - | 1.769.210 | 385.290 | 976.226 | - | 407.694 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| I.3 | 010 | 01041 6050 | Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo. | Urząd Gminy | 2010 | 219.541 | - | 11.500 | 11.500 | - | - | - |
| II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.006.675 | 36.090 | 970.585 | 170.585 | 800.000 | - | - | |||||
| II.1. | 600 | 60016 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 102875 B Dreństwo-Wólka Karwowska na odc. 0,65 km | Urząd Gminy | 2010 | 377.422 | - | 377.422 | 27.422 | 350.000 | - | - |
| II.2 | 600 | 60016 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 102867B Kroszewo - Karczewo | Urząd Gminy | 2010 | 288.828 | - | 288.828 | 38.828 | 250.000 | - | - |
| II.3. | 600 | 60016 6050 | Budowa łącznika ul. Augustowskiej i ul. Cmentarnej w m. Bargłów Kościelny | Urząd Gminy | 2010 | 236.225 | - | 236.225 | 36.225 | 200.000 | - | - |
| II.4 | 600 | 60053 6050 | Budowa dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopas.Internetu | Urząd Gminy | 2008 2010 | 54.200 | 36.090 | 18.110 | 18.110 | - | - | - |
| II.5. | 600 | 60016 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznych | Urząd Gminy | 2010 | 50.000 | - | 50.000 | 50.000 | - | - | - |
| III. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 645.913 | - | 12.200 | 12.200 | - | - | - | |||||
| III.1 | 754 | 75412 6050 | Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Bargłowie Kościelnym | Urząd Gminy | 2010 2011 | 645.913 | - | 12.200 | 12.200 | - | - | - |
| IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE | 37.500 | - | 37.500 | 19.500 | - | 18.000 | - | |||||
| IV.1 | 801 | 80101 6060 | Radosna szkoła | Urząd Gminy | 2010 | 18.000 | - | 18.000 | - | - | 18.000 (budżet państwa) | - |
| IV.2 | 801 | 80195 6050 | Zakup kontenera sanitarnego | Urząd Gminy | 2010 | 19.500 | - | 19.500 | 19.500 | - | - | - |
| V. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5.207 | - | 5.207 | - | - | 109 | 5.098 | |||||
| V.1 | 853 | 85395 6067 6069 | Zakup kserokopiarki | Urząd Gminy | 2010 | 5.207 | - | 5.207 | - | - | 109 (budżet państwa) | 5.098 |
| VI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 79.732 | 732 | 79.000 | 79.000 | - | - | - | |||||
| VI.1 | 900 | 90015 6050 | Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Bargłów Kośc. | Urząd Gminy | 2010 | 54.732 | 732 | 54.000 | 54.000 | - | - | - |
| VI.2 | 900 | 90001 6050 | Przydomowa oczyszczalnia ście-ków przy budyn. SP w Łabętniku | Urząd Gminy | 2010 | 25.000 | - | 25.000 | 25.000 | - | - | - |
| VII. DOFINANSOWNIEZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU | 888.485 | - | 888.485 | - | 888.485 | - | - | |||||
| VII.1 | 600 | 60014 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie inwestyc.w zakresie budowy dróg | Urząd Gminy | 2010 | 888.485 | - | 888.485 | - | 888.485 | - | - |
| RAZEM (I+VII): | 10.627.755 | 104.829 | 9.681.172 | 1.393.255 | 4.264.711 | 18.109 | 4.005.097 | |||||
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXV/166/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 24 maja 2010 r.
do Uchwały Nr XXV/166/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 24 maja 2010 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
| L.p. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | Planowane wydatki | |||||||||
| 2010 rok | ||||||||||||||
| Wydatki razem (8+12) | z tego: | |||||||||||||
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | |||||||||||||
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodle- gające zwrotowi | Wydatki razem (9+10+11) | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem (13+14+15) | z tego, źródła finansowania: | |||||||||
| środki własne gminy | pożyczki i kredyty | pozostałe (budżet państwa) | Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich | pożyczki i kredyty | pozostałe | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | 7.552.022 | 3.546.925 | 4.005.097 | 7.552.022 | 3.546.925 | 970.590 | 2.576.226 | 109 | 4.005.097 | 4.005.097 | - | - |
| 1.1. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | ||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | III - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | |||||||||||||
| Działanie: | 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | |||||||||||||
| Nazwa projektu: | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego „Barszcze” oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach:Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare | |||||||||||||
| Wydatki 2010 r. | Dz.010-01010 § 6057, 6059 | 5.843.485 | 2.251.180 | 3.592.305 | 5.843.485 | 2.251.180 | 651.180 | 1.600.000 | - | 3.592.305 | 3.592.305 | - | - | |
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Priorytet: | VII - Promocja Integracji Społecznej | |||||||||||||
| 1.2. | Działanie/Poddziałanie | 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji /7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Aktywnym Bądź | |||||||||||||
| Wydatki 2010 r. | Dz.853-85395 § 6067, 6069 | 5.207 | 109 | 5.098 | 5.207 | 109 | - | - | 109 | 5.098 | 5.098 | - | - | |
| 1.3. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | ||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | III - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | |||||||||||||
| Działanie: | 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | |||||||||||||
| Nazwa projektu: | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach w Gminie Bargłów Kościelny | |||||||||||||
| Wydatki 2010 r. | Dz.010-01010 § 6057, 6059 | 1.703.330 | 1.295.636 | 407.694 | 1.703.330 | 1.295.636 | 319.410 | 976.226 | - | 407.694 | 407.694 | - | - | |
| 2. | Wydatki bieżące razem: | x | 1.262.116 | 242.828 | 1.019.288 | 801.842 | 209.799 | 169.994 | - | 39.805 | 592.043 | 523.001 | - | 69.042 |
| Program: | Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich, realizowany w latach 2006-2009 (Umowa z Bankiem Światowym Nr 7358 POL), Program Integracji Społecznej | |||||||||||||
| Priorytet: | - | |||||||||||||
| 2.1. | Działanie: | - | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Usługi społeczne (dla dzieci i młodzieży, dla rodzin, dla osób starszych) | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz. 852-85295 § 2803; 4213; 4303 | 309.116 | - | 309.116 | 69.042 | - | - | - | - | 69.042 | - | - | 69.042 | |
| z tego: wydatki 2008 r. | 48.003 | - | 48.003 | |||||||||||
| wydatki 2009 r. | 192.071 | - | 192.071 | |||||||||||
| wydatki 2010 r. | 69.042 | 69.042 | ||||||||||||
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||
| Priorytet: | VII - Promocja Integracji Społecznej | |||||||||||||
| 2.2. | Działanie/Poddziałanie | 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji /7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Aktywnym Bądź | |||||||||||||
| Wydatki 2010 r. | Dz.852-85214; Dz.852-85295; Dz.853-85395 | 147.719 | 22.830 | 124.889 | 147.719 | 22.830 | 20.154 | - | 2.676 | 124.889 | 124.889 | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | |||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | 4 - LEADER | |||||||||||||
| 2.3. | Działanie | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach „Odnowa i rozwój wsi” | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Remont świetlic wiejskich we wsiach Wólka Karwowska i Tajno Podjeziorne | |||||||||||||
| Wydatki 2010 r. | Dz.010 – 01041 § 4277, 4279 | 337.561 | 149.840 | 187.721 | 337.561 | 149.840 | 149.840 | - | - | 187.721 | 187.721 | - | - | |
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||||||||||
| 2.4. | Działanie | 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Biuro Aktywności Lokalnej | |||||||||||||
| Wydatki 2010 r. | Dz.853-85395 | 47.645 | 7.147 | 40.498 | 47.645 | 7.147 | - | - | 7.147 | 40.498 | 40.498 | - | - | |
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||||||||||
| 2.5. | Działanie | 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Warsztaty z Liderami Lokalnymi | |||||||||||||
| Wydatki 2010 r. | Dz.853-85395 | 17.570 | 2.635 | 14.935 | 17.570 | 2.635 | - | - | 2.635 | 14.935 | 14.935 | - | - | |
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | III – Wysoka jakość systemu oświaty | |||||||||||||
| 2.6. | Działanie | 3.3 – Poprawa jakości kształcenia | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Mały Archimedes | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.801-80195 | 164.260 | 24.639 | 139.621 | 63.460 | 9.519 | - | - | 9.519 | 53.941 | 53.941 | - | - | |
| z tego: wydatki 2010 r. | 63.460 | 9.519 | 53.941 | |||||||||||
| wydatki 2011 r. | 59.160 | 8.874 | 50.286 | |||||||||||
| wydatki 2012 r. | 26.020 | 3.903 | 22.117 | |||||||||||
| wydatki 2013 r. | 15.620 | 2.343 | 13.277 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich | |||||||||||||
| 2.7. | Działanie | 6.1- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Daj sobie szansę | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.853-85395 | 238.245 | 35.737 | 202.508 | 118.845 | 17.828 | - | - | 17.828 | 101.017 | 101.017 | - | - | |
| z tego: wydatki 2010 r. | 118.845 | 17.828 | 101.017 | |||||||||||
| wydatki 2011 r. | 119.400 | 17.909 | 101.491 | |||||||||||
| Ogółem: | x | 8.814.138 | 3.789.753 | 5.024.385 | 8.353.864 | 3.756.724 | 1.140.584 | 2.576.226 | 39.914 | 4.597.140 | 4.528.098 | - | 69.042 | |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXV/166/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 24 maja 2010 r.
do Uchwały Nr XXV/166/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 24 maja 2010 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU
| Lp. | TREŚĆ | KLASYFIKACJA § | KWOTA 2010 r. |
| I. | PRZYCHODY- OGÓŁEM w tym: | 6.251.477 | |
| 1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | § 952 | 5.250.000 | |
| 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | § 952 | - | |
| 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | - | |
| 4. Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | - | |
| 5. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) | § 955 | 1.001.477 | |
| II. | ROZCHODY – OGÓŁEM w tym: | 985.289 | |
| 1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 896.400 | |
| 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 88.889 | |
| 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | - | |
| 4. Przelewy na rachunki lokat | § 994 | - | |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXV/166/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 24 maja 2010 r.
do Uchwały Nr XXV/166/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 24 maja 2010 r.
DOTACJE UDZIELANE W 2010 ROKU Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | ||
| podmioto-wej | przedmioto-wej | celowej | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | 154 091 | 90 416 | 943 258 | ||
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Augustowski | - | - | 888 485 |
| 750 | 75095 | 2330 | Województwo Podlaskie | - | - | 517 |
| 801 | 80104 | 2310 | Miasto Augustów | - | - | 11 256 |
| 851 | 85111 | 2710 | Powiat Augustowski | - | - | 23 000 |
| 900 | 90017 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym – dopłata do 1 m3 ścieków 5,45 zł/1m3 | - | 90 416 | - |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym | 154 091 | - | - |
| 852 | 85295 | 2803 | Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym | 20 000 | ||
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | 183 880 | - | - | ||
| 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka | 123 240 | - | - |
| 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasze Dzieci” Tobyłka | 36 340 | - | - |
| 801 | 80103 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka | 6 804 | - | - |
| 801 | 80103 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasze Dzieci” Tobyłka | 17 496 | - | - |
| OGÓŁEM: | 337 971 | 90 416 | 943 258 | |||
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXV/166/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 24 maja 2010 r.
do Uchwały Nr XXV/166/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 24 maja 2010 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 ROK
Zmiany w planie dochodów budżetowych:
1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:
- dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu środków europejskich w związku z przesunięciem realizacji Projektu „Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo.” na 2011 rok.
2) Dział 600 – „Transport i łączność”:
- dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowej od innych jst w związku z rozwiązaniem porozumienia na realizację wspólnego zadania w zakresie budowy dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego Internetu.
3) Dział 756 – „Dochody od os. prawnych, od os.fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
- dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych z tytułu rekompensaty utraconych dochodów (grunty pod jeziorami).
4) Dział801 – „Oświata i wychowanie”:
- na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BB.3011-74/2010 z dn. 26.04.2010r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy na 2010 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utrzymania lub modyfikacji szkolnych placów zabaw – Program „Radosna Szkoła”,- zwiększono dochody z tytułu opłat za duplikaty świadectw oraz najmu pomieszczeń szkolnych,- w związku z przystąpieniem Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym do Projektu „Mały Archimedes”, zwiększono dochody budżetowe o kwotę 63.460 zł.
5) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:
- dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych w związku z przeliczeniem środków na realizację w 2010 roku Projektu w zakresie Usług społecznych z PPWOW,
6) Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:
- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 118.845 zł w związku z realizacją nowego Projektu „Daj sobie szansę” z PO KL.
Zmiany w planie wydatków budżetowych:
Zmiany w planie wydatków wynikają z wprowadzonych zmian po stronie dochodów oraz zaktualizowania inwestycji drogowych w związku z zakończoną procedurą przetargową. Zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg, spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia przez Gminę kredytów bankowych, zakup kontenera sanitarnego na plac przy ZS w Bargłowie Kościelnym, remont budynku stanowiącego mienie Gminy a wydzierżawionego na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej oraz nagrody sportowe. Ponadto zwiększono dotację celową dla Miasta Augustowa za dziecko z terenu gminy uczęszczające do samorządowego przedszkola w Augustowie oraz dotację celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym w związku z realizacją Projektu „Klub Małego Czytelnika”.
Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych.
Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany planowanego deficytu budżetu Gminy na 2010 rok.
1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:
- dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu środków europejskich w związku z przesunięciem realizacji Projektu „Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo.” na 2011 rok.
2) Dział 600 – „Transport i łączność”:
- dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowej od innych jst w związku z rozwiązaniem porozumienia na realizację wspólnego zadania w zakresie budowy dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego Internetu.
3) Dział 756 – „Dochody od os. prawnych, od os.fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
- dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych z tytułu rekompensaty utraconych dochodów (grunty pod jeziorami).
4) Dział801 – „Oświata i wychowanie”:
- na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BB.3011-74/2010 z dn. 26.04.2010r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy na 2010 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utrzymania lub modyfikacji szkolnych placów zabaw – Program „Radosna Szkoła”,- zwiększono dochody z tytułu opłat za duplikaty świadectw oraz najmu pomieszczeń szkolnych,- w związku z przystąpieniem Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym do Projektu „Mały Archimedes”, zwiększono dochody budżetowe o kwotę 63.460 zł.
5) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:
- dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych w związku z przeliczeniem środków na realizację w 2010 roku Projektu w zakresie Usług społecznych z PPWOW,
6) Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:
- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 118.845 zł w związku z realizacją nowego Projektu „Daj sobie szansę” z PO KL.
Zmiany w planie wydatków budżetowych:
Zmiany w planie wydatków wynikają z wprowadzonych zmian po stronie dochodów oraz zaktualizowania inwestycji drogowych w związku z zakończoną procedurą przetargową. Zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg, spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia przez Gminę kredytów bankowych, zakup kontenera sanitarnego na plac przy ZS w Bargłowie Kościelnym, remont budynku stanowiącego mienie Gminy a wydzierżawionego na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej oraz nagrody sportowe. Ponadto zwiększono dotację celową dla Miasta Augustowa za dziecko z terenu gminy uczęszczające do samorządowego przedszkola w Augustowie oraz dotację celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym w związku z realizacją Projektu „Klub Małego Czytelnika”.
Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych.
Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany planowanego deficytu budżetu Gminy na 2010 rok.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Jan Romanowski
Metryka strony
