Uchwała Rady Nr IX/77/11 z dnia 2011-12-28
| Numer | IX/77/11 |
|---|---|
| Data wydania | 2011-12-28 |
| w sprawie | uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012. |
Uchwała Nr IX/77/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241, zm.: z 2009 r. Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, po. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, nr 197, poz. 1170) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nt 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 17.218.531 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 16.290.850 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 927.681 zł ,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 15.653.091 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 14.467.851 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 1.185.240 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :
1) ogólną w wysokości – 40.000 zł
2) celową w wysokości – 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .
§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 1.565.440 zł z przeznaczeniem na:
- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.565.440 zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 200.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.765.440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.388.391 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działałań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.088.391 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 76.825 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73.825 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 1.487 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.
4. Ustala się dochody w kwocie 18.927 zł i wydatki w kwocie 18.927 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 865.625 zł, koszty – 865.625 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
2)
a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/77/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2011 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK
(w złotych)
| I. RODZAJ ZADANIA: | WŁASNE | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok | z tego: | |
| dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 440 527,00 | 403 529,00 | 36 998,00 |
|
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
|
| 01041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 197 708,00 | 160 710,00 | 36 998,00 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 160 710,00 | 160 710,00 | 0,00 |
|
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 36 998,00 | 0,00 | 36 998,00 |
|
| 01095 |
| Pozostała działalność | 2 819,00 | 2 819,00 | 0,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 819,00 | 2 819,00 | 0,00 |
| 050 |
|
| Rybołówstwo i rybactwo | 890 683,00 | 0,00 | 890 683,00 |
|
| 05011 |
| Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 890 683,00 | 0,00 | 890 683,00 |
|
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 890 683,00 | 0,00 | 890 683,00 |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 36 006,00 | 36 006,00 | 0,00 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 36 006,00 | 36 006,00 | 0,00 |
|
|
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 345,00 | 2 345,00 | 0,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 884,00 | 26 884,00 | 0,00 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 6 677,00 | 6 677,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
|
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok | z tego: | |
| dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
| 756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 821 390,00 | 3 821 390,00 | 0,00 |
|
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 004 568,00 | 1 004 568,00 | 0,00 |
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 978 493,00 | 978 493,00 | 0,00 |
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 1 447,00 | 1 447,00 | 0,00 |
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 20 068,00 | 20 068,00 | 0,00 |
|
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 4 560,00 | 4 560,00 | 0,00 |
|
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 662 022,00 | 1 662 022,00 | 0,000 |
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 106 995,00 | 106 995,00 | 0,00 |
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 1 338 669,00 | 1 338 669,00 | 0,00 |
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 50 844,00 | 50 844,00 | 0,00 |
|
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 88 464,00 | 88 464,00 | 0,00 |
|
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 114 825,00 | 114 825,00 | 0,00 |
|
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 76 825,00 | 76 825,00 | 0,00 |
|
| 75619 |
| Wpływy z różnych rozliczeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 037 975,00 | 1 037 975,00 | 0,00 |
|
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 028 975,00 | 1 028 975,00 | 0,00 |
|
|
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 8 729 818,00 | 8 729 818,00 | 0,00 |
|
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 956 569,00 | 4 956 569,00 | 0,00 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 956 569,00 | 4 956 569,00 | 0,00 |
|
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 530 681,00 | 3 530 681,00 | 0,00 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 530 681,00 | 3 530 681,00 | 0,00 |
|
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
|
| 75831 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 226 568,00 | 226 568,00 | 0,00 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 226 568,00 | 226 568,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok | z tego: | |
| dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 27 320,00 | 27 320,00 | 0,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
|
| 80195 |
| Pozostała działalność | 26 020,00 | 26 020,00 | 0,00 |
|
|
| 2887 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 22 117,00 | 22 117,00 | 0,00 |
|
|
| 2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 3 903,00 | 3 903,00 | 0,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 746 130,00 | 746 130,00 | 0,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
|
|
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
|
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 436 000,00 | 436 000,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 436 000,00 | 436 000,00 | 0,00 |
|
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 84 100,00 | 84 100,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 010,00 | 5 010,00 | 0,00 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 174 520,00 | 174 520,00 | 0,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 520,00 | 8 520,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok | z tego: | |
| dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
| 853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 593 252,00 | 593 252,00 | 0,00 |
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 593 252,00 | 593 252,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 541 562,00 | 541 562,00 | 0,00 |
|
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 51 460,00 | 51 460,00 | 0,00 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 414,00 | 20 414,00 | 0,00 |
|
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 927,00 | 18 927,00 | 0,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 927,00 | 18 927,00 | 0,00 |
|
| 90020 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 487,00 | 1 487,00 | 0,00 |
|
|
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 487,00 | 1 487,00 | 0,00 |
| Razem: | 15 306 550,00 | 14 378 869,00 | 927 681,00 | |||
|
| ||||||
| II. RODZAJ ZADANIA: | ZLECONE | |||||
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 981,00 | 981,00 | 0,00 |
|
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 981,00 | 981,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 981,00 | 981,00 | 0,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 0,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 839 000,00 | 1 839 000,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 839 000,00 | 1 839 000,00 | 0,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| Razem: | 1 911 981,00 | 1 911 981,00 | 0,00 | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok | z tego: | |
| dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
| OGÓŁEM DOCHODY: | 17 218 531,00 | 16 290 850,00 | 927 681,00 | |||
| w tym z tytułu: |
|
|
| |||
| - dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 707 433,00 | 779 752,00 | 927 681,00 | |||
| - dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłaty produktowej, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 97 239,00 | 97 239,00 | 0,00 | |||
| - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 1 911 981,00 | 1 911 981,00 | 0,00 | |||
| - dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 16 000,00 zł:
- Dz. 852 rozdz. 85212 § 2350 – 15 000,00 zł (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)
- Dz. 852 rozdz. 85228 § 2350 – 1 000,00 zł (specjalistyczne usługi opiekuńcze)
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/77/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2011 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK
(w złotych)
| I. RODZAJ ZADANIA: | POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 9 528,00 | 9 528,00 | 0,00 |
|
| 80104 |
| Przedszkola | 9 528,00 | 9 528,00 | 0,00 |
|
|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 528,00 | 9 528,00 | 0,00 |
| RAZEM: | 9 528,00 | 9 528,00 | 0,00 | |||
|
| ||||||
| II. RODZAJ ZADANIA: | WŁASNE | |||||
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 369 533,00 | 312 648,00 | 56 885,00 |
|
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
|
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
|
| 01030 |
| Izby rolnicze | 26 802,00 | 26 802,00 | 0,00 |
|
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 802,00 | 26 802,00 | 0,00 |
|
| 01041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 342 131,00 | 285 246,00 | 56 885,00 |
|
|
| 4277 | Zakup usług remontowych | 160 710,00 | 160 710,00 | 0,00 |
|
|
| 4279 | Zakup usług remontowych | 124 536,00 | 124 536,00 | 0,00 |
|
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 998,00 | 0,00 | 36 998,00 |
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 887,00 | 0,00 | 19 887,00 |
| 050 |
|
| Rybołówstwo i rybactwo | 1 128 355,00 | 0,00 | 1 128 355,00 |
|
| 05011 |
| Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 1 128 355,00 | 0,00 | 1 128 355,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 890 683,00 | 0,00 | 890 683,00 |
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 672,00 | 0,00 | 222 672,00 |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 587 622,00 | 587 622,00 | 0,00 |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 584 122,00 | 584 122,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 544 122,00 | 544 122,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
|
| 60095 |
| Pozostała działalność | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 753 512,00 | 753 512,00 | 0,00 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 753 512,00 | 753 512,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 690 012,00 | 690 012,00 | 0,00 |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 710 |
|
| Działalność usługowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 1 629 139,00 | 1 629 139,00 | 0,00 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 83 570,00 | 83 570,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 850,00 | 45 850,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 382,00 | 3 382,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 435,00 | 7 435,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 575,00 | 575,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 821,00 | 8 821,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 720,00 | 11 720,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 287,00 | 2 287,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
|
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 109 600,00 | 109 600,00 | 0,00 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 99 600,00 | 99 600,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 397 469,00 | 1 397 469,00 | 0,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 736 167,00 | 736 167,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 800,00 | 57 800,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 392,00 | 117 392,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 775,00 | 12 775,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 465,00 | 104 465,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 22 260,00 | 22 260,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 900,00 | 152 900,00 | 0,00 |
|
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 112 414,00 | 112 414,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 296,00 | 18 296,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 |
|
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|
| 75095 |
| Pozostała działalność | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 264 240,00 | 264 240,00 | 0,00 |
|
| 75404 |
| Komendy wojewódzkie Policji | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 |
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 253 540,00 | 253 540,00 | 0,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 436,00 | 66 436,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 012,00 | 5 012,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 336,00 | 10 336,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 228,00 | 1 228,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 23 295,00 | 23 295,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 003,00 | 4 003,00 | 0,00 |
|
| 75414 |
| Obrona cywilna | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 398 779,00 | 398 779,00 | 0,00 |
|
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 398 779,00 | 398 779,00 | 0,00 |
|
|
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 398 779,00 | 398 779,00 | 0,00 |
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
|
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4810 | Rezerwy | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 5 978 108,00 | 5 978 108,00 | 0,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 462 480,00 | 3 462 480,00 | 0,00 |
|
|
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 194 397,00 | 194 397,00 | 0,00 |
|
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 038 908,00 | 2 038 908,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 169 504,00 | 169 504,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 363 041,00 | 363 041,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 707,00 | 58 707,00 | 0,00 |
|
|
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 859,00 | 230 859,00 | 0,00 |
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 298,00 | 20 298,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 45 495,00 | 45 495,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 136,00 | 3 136,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 295,00 | 42 295,00 | 0,00 |
|
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 090,00 | 4 090,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 698,00 | 6 698,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 958,00 | 3 958,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 028,00 | 5 028,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 466,00 | 112 466,00 | 0,00 |
|
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 314 594,00 | 314 594,00 | 0,00 |
|
|
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 14 292,00 | 14 292,00 | 0,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 783,00 | 18 783,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 506,00 | 187 506,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 248,00 | 9 248,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 516,00 | 32 516,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 175,00 | 24 175,00 | 0,00 |
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 558,00 | 558,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 766,00 | 10 766,00 | 0,00 |
|
| 80104 |
| Przedszkola | 7 143,00 | 7 143,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 143,00 | 7 143,00 | 0,00 |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 1 641 600,00 | 1 641 600,00 | 0,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 88 860,00 | 88 860,00 | 0,00 |
|
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 990 624,00 | 990 624,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 232,00 | 81 232,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 268,00 | 176 268,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 374,00 | 28 374,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 950,00 | 107 950,00 | 0,00 |
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 185,00 | 9 185,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 62 714,00 | 62 714,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 628,00 | 1 628,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 751,00 | 11 751,00 | 0,00 |
|
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 234,00 | 1 234,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 056,00 | 2 056,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 336,00 | 1 336,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 028,00 | 1 028,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 860,00 | 56 860,00 | 0,00 |
|
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 408 921,00 | 408 921,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 406 701,00 | 406 701,00 | 0,00 |
|
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 |
|
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 514,00 | 29 514,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 514,00 | 20 514,00 | 0,00 |
|
| 80195 |
| Pozostała działalność | 113 856,00 | 113 856,00 | 0,00 |
|
|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 811,00 | 1 811,00 | 0,00 |
|
|
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
|
|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 292,00 | 292,00 | 0,00 |
|
|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 51,00 | 51,00 | 0,00 |
|
|
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 797,00 | 9 797,00 | 0,00 |
|
|
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 729,00 | 1 729,00 | 0,00 |
|
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 440,00 | 5 440,00 | 0,00 |
|
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 420,00 | 4 420,00 | 0,00 |
|
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
|
|
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 255,00 | 255,00 | 0,00 |
|
|
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
|
|
| 4437 | Różne opłaty i składki | 102,00 | 102,00 | 0,00 |
|
|
| 4439 | Różne opłaty i składki | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 836,00 | 44 836,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
| 851 |
|
| Ochrona zdrowia | 78 825,00 | 78 825,00 | 0,00 |
|
| 85153 |
| Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 73 825,00 | 73 825,00 | 0,00 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 501,00 | 2 501,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 309,00 | 309,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 960,00 | 31 960,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 775,00 | 12 775,00 | 0,00 |
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 080,00 | 18 080,00 | 0,00 |
|
|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 345 565,00 | 1 345 565,00 | 0,00 |
|
| 85201 |
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 |
|
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 |
|
| 85204 |
| Rodziny zastępcze | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 |
|
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 |
|
| 85205 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 47 108,00 | 47 108,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 339,00 | 23 339,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 563,00 | 4 563,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 859,00 | 5 859,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 684,00 | 684,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 813,00 | 4 813,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 972,00 | 3 972,00 | 0,00 |
|
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 972,00 | 3 972,00 | 0,00 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 514 000,00 | 514 000,00 | 0,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 506 000,00 | 506 000,00 | 0,00 |
|
|
| 3119 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
|
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 373 405,00 | 373 405,00 | 0,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 050,00 | 208 050,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 791,00 | 20 791,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 210,00 | 39 210,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 284,00 | 6 284,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4279 | Zakup usług remontowych | 5 370,00 | 5 370,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 080,00 | 25 080,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 303,00 | 3 303,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 177,00 | 177,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 315 600,00 | 315 600,00 | 0,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 260 600,00 | 260 600,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 603 256,00 | 603 256,00 | 0,00 |
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 603 256,00 | 603 256,00 | 0,00 |
|
|
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 316,00 | 4 316,00 | 0,00 |
|
|
| 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 91,00 | 91,00 | 0,00 |
|
|
| 3117 | Świadczenia społeczne | 107 100,00 | 107 100,00 | 0,00 |
|
|
| 3119 | Świadczenia społeczne | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 |
|
|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 264,00 | 135 264,00 | 0,00 |
|
|
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 850,00 | 9 850,00 | 0,00 |
|
|
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 061,00 | 2 061,00 | 0,00 |
|
|
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109,00 | 109,00 | 0,00 |
|
|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 409,00 | 51 409,00 | 0,00 |
|
|
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 964,00 | 6 964,00 | 0,00 |
|
|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 6 829,00 | 6 829,00 | 0,00 |
|
|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 847,00 | 847,00 | 0,00 |
|
|
| 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 342,00 | 342,00 | 0,00 |
|
|
| 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
|
|
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 802,00 | 90 802,00 | 0,00 |
|
|
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 658,00 | 11 658,00 | 0,00 |
|
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 561,00 | 27 561,00 | 0,00 |
|
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 824,00 | 1 824,00 | 0,00 |
|
|
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 948,00 | 21 948,00 | 0,00 |
|
|
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 272,00 | 3 272,00 | 0,00 |
|
|
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 2 874,00 | 2 874,00 | 0,00 |
|
|
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 226,00 | 226,00 | 0,00 |
|
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 82 307,00 | 82 307,00 | 0,00 |
|
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 624,00 | 7 624,00 | 0,00 |
|
|
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 591,00 | 591,00 | 0,00 |
|
|
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9,00 | 9,00 | 0,00 |
|
|
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 3 590,00 | 3 590,00 | 0,00 |
|
|
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 568,00 | 4 568,00 | 0,00 |
|
|
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112,00 | 112,00 | 0,00 |
| 854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 93 600,00 | 93 600,00 | 0,00 |
|
| 85404 |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
|
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
|
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 224 553,00 | 224 553,00 | 0,00 |
|
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 8 492,00 | 8 492,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 992,00 | 7 992,00 | 0,00 |
|
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 34 889,00 | 34 889,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 889,00 | 34 889,00 | 0,00 |
|
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 118 618,00 | 118 618,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 87 618,00 | 87 618,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 |
|
| 90017 |
| Zakłady gospodarki komunalnej | 47 867,00 | 47 867,00 | 0,00 |
|
|
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 47 867,00 | 47 867,00 | 0,00 |
|
| 90020 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 487,00 | 1 487,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 487,00 | 1 487,00 | 0,00 |
|
| 90095 |
| Pozostała działalność | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 |
| 921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 141 135,00 | 141 135,00 | 0,00 |
|
| 92105 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
|
|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
| 92116 |
| Biblioteki | 128 135,00 | 128 135,00 | 0,00 |
|
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 128 135,00 | 128 135,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
| 926 |
|
| Kultura fizyczna | 45 360,00 | 45 360,00 | 0,00 |
|
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 45 360,00 | 45 360,00 | 0,00 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
|
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 640,00 | 8 640,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 120,00 | 16 120,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| RAZEM: | 13 731 582,00 | 12 546 342,00 | 1 185 240,00 | |||
|
| ||||||
| III.RODZAJ ZADANIA: | ZLECONE | |||||
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 600,00 | 51 600,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 804,00 | 4 804,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 517,00 | 8 517,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 179,00 | 179,00 | 0,00 |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 981,00 | 981,00 | 0,00 |
|
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 981,00 | 981,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 981,00 | 981,00 | 0,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 0,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 839 000,00 | 1 839 000,00 | 0,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 785 437,00 | 1 785 437,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 625,00 | 40 625,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 805,00 | 7 805,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 996,00 | 996,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 187,00 | 2 187,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| RAZEM: | 1 911 981,00 | 1 911 981,00 | 0,00 | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2012 rok | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
| | 15 653 091,00 | 14 467 851,00 | 1 185 240,00 | |||
| z tego: |
|
|
| |||
| 1. Wydatki bieżące, z tego: | 14 467 851,00 | 14 467 851,00 | 0,00 | |||
| a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 659 281,00 | 9 659 281,00 | 0,00 | |||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 757 343,00 | 5 757 343,00 | 0,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 901 938,00 | 3 901 938,00 | 0,00 | |||
| b) dotacje na zadania bieżące | 317 822,00 | 317 822,00 | 0,00 | |||
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 159 077,00 | 3 159 077,00 | 0,00 | |||
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 932 892,00 | 932 892,00 | 0,00 | |||
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| f) obsługa długu | 398 779,00 | 398 779,00 | 0,00 | |||
| 2. Wydatki majątkowe, z tego: | 1 185 240,00 | 0,00 | 1 185 240,00 | |||
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 185 240,00 | 0,00 | 1 185 240,00 | |||
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 170 240,00 | 0,00 | 1 170 240,00 | |||
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Z wydatków ogółem na: |
|
|
| |||
| - wydatki związane z realizacją zadań wykony. na mocy porozumień z organami adm. rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań realiz. w drodze umów lub porozumień między jst | 9 528,00 | 9 528,00 | 0,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 1 911 981,00 | 1 911 981,00 | 0,00 | |||
| - wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną, wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska) | 99 239,00 | 99 239,00 | 0,00 | |||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/77/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2011 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2012 ROKU
(w złotych)
| Lp. | Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Rok rozpoczęcia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki w 2012 roku | z tego źródła finansowania: | ||||
| Dział | Rozdział | dochody własne jst | kre-dyty i poży-czki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienio-ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 61 585 | 4 700 | 56 885 | 19 887 | - | - | 36 998 | |||||
| I.1 | 010 | 01041 | Budowa dwóch pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo | Urząd Gminy | 2011 | 61 585 | 4 700 | 56 885 | 19 887 | - | - | 36 998 |
| II. RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | 1 147 772 | 19 417 | 1 128 355 | 237 672 | - | - | 890 683 | |||||
| II.1 | 050 | 05011 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny | Urząd Gminy | 2011 | 1 147 772 | 19 417 | 1 128 355 | 237 672 | - | - | 890 683 |
| RAZEM (I+II): | 1 209 357 | 24 117 | 1 185 240 | 257 559 | - | - | 927 681 | |||||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/77/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2011 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
(w złotych)
| L.p. | Projekt | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | Planowane wydatki | |||||||||
| 2012 rok | ||||||||||||||
| Wydatki razem | z tego: | |||||||||||||
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | |||||||||||||
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodle- gające zwrotowi | Wydatki razem | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem | z tego, źródła finansowania: | |||||||||
| środki własne gminy | pożyczki i kredyty | pozostałe | Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich | pożyczki | pozostałe | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | 1 170 240 | 242 559 | 927 681 | 1 170 240 | 242 559 | 242 559 | - | - | 927 681 | 927 681 | - | - |
|
| Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | 4 – LEADER | ||||||||||||
| 1.1. | Działanie | 4.1 – Lokalne Strategie Rozwoju | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Budowa dwóch pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo | |||||||||||||
| Wydatki 2012 r. | Dz.010 – 01041 | 56 885 | 19 887 | 36 998 | 56 885 | 19 887 | 19 887 | - | - | 36 998 | 36 998 | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
|
| Program: | Program Operacyjny Ryby 2007-2013 | |||||||||||||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | 4 – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2. | Działanie | - | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa projektu: | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny | ||||||||||||||||||||||||
| Wydatki 2012 r. | Dz.050 – 05011 | 1 113 355 | 222 672 | 890 683 | 1 113 355 | 222 672 | 222 672 | - | - | 890 683 | 890 683 | - | - | ||||||||||||
| 2. | Wydatki bieżące razem: | x | 1 457 593 | 277 514 | 1 180 079 | 932 892 | 208 503 | 153 140 | - | 55 363 | 724 389 | 724 389 | - | - | |||||||||||
|
| Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | |||||||||||||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | LEADER | ||||||||||||||||||||||||
| 2.1. | Działanie | 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa projektu: | Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka | ||||||||||||||||||||||||
| Wydatki 2012 r. | Dz.010-01041 | 285 246 | 124 536 | 160 710 | 285 246 | 124 536 | 124 536 | - | - | 160 710 | 160.710 | - | - | ||||||||||||
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | III – Wysoka jakość systemu oświaty | ||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | Działanie | 3.3 – Poprawa jakości kształcenia | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa projektu: | Mały Archimedes | ||||||||||||||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.801-80195 | 164 260 | 24 639 | 139 621 | 26 020 | 3 903 | - | - | 3 903 | 22 117 | 22 117 | - | - | ||||||||||||
|
| z tego: wydatki 2010 r. |
| 63 460 | 9 519 | 53 941 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
| wydatki 2011 r. |
| 59 160 | 8 874 | 50 286 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
| wydatki 2012 r. |
| 26 020 | 3 903 | 22 117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
| wydatki 2013 r. |
| 15 620 | 2 343 | 13 277 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | VII – Promocja integracji społecznej | ||||||||||||||||||||||||
| 2.3. | Działanie/Poddziałanie | 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej / 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa projektu: | Aktywizacja zawodowa i społeczna | ||||||||||||||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.853-85395 | 463 020 | 69 453 | 393 567 | 239 320 | 35 898 | - | - | 35 898 | 203 422 | 203 422 | - | - | ||||||||||||
|
| z tego: wydatki 2011 r. |
| 10 000 | 1 500 | 8 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
| wydatki 2012 r. |
| 239 320 | 35 898 | 203 422 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
| wydatki 2013 r. |
| 213 700 | 32 055 | 181 645 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | ||||||||||||||||||||||||
| 2.4. | Działanie/Poddziałanie | 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty/ 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa projektu: | BARGIEŁKI | ||||||||||||||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.853-85395 | 315 295 | 24 420 | 290 875 | 172 324 | 12 668 | 10 234 | - | 2 434 | 159 656 | 159 656 | - | - | ||||||||||||
|
| z tego: wydatki 2011 r. |
| 51 004 | 6 260 | 44 744 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
| wydatki 2012 r. |
| 172 324 | 12 668 | 159 656 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
| wydatki 2013 r. |
| 91 967 | 5 492 | 86 475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | ||||||||||||||||||||||||
| 2.5. | Działanie | 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty/ 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa projektu: | Przedsiębiorczy uczniowie z SP Tajno Stare | ||||||||||||||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.853-85395 | 54 820 | 8 223 | 46 597 | 35 030 | 5 255 | - | - | 5 255 | 29 775 | 29 775 | - | - | ||||||||||||
|
| z tego: wydatki 2011 r. |
| 19 790 | 2 968 | 16 822 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
| wydatki 2012 r. |
| 35 030 | 5 255 | 29 775 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||||||||||||||||||||
| Oś Priorytetowa: | VII – Promocja integracji społecznej | ||||||||||||||||||||||||
| 2.6. | Działanie | 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji/ 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa projektu: | Aktywnym Bądź | ||||||||||||||||||||||||
| Wydatki 2012 r. | Dz.852-85214,85219 | 174 952 | 26 243 | 148 709 | 174 952 | 26 243 | 18 370 | - | 7 873 | 148 709 | 148 709 | - | - | ||||||||||||
|
|
| Dz.853-85395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
| Ogółem: | x | 2 627 833 | 520 073 | 2 107 760 | 2 103 132 | 451 062 | 395 699 | - | 55 363 | 1 652 070 | 1 652 070 | - | - | |||||||||||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/77/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2011 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU
(w złotych)
| Lp. | TREŚĆ | KLASYFIKACJA | KWOTA |
|
| |||
| I. | PRZYCHODY- OGÓŁEM |
| 200 000 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 200 000 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0 |
| 4. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
|
| |||
| II. | ROZCHODY – OGÓŁEM |
| 1 765 440 |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 1 765 440 |
Wolne środki w wysokości 200 000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/77/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2011 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2012 ROKU
(w złotych)
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | ||
| podmioto-wej | przedmioto-wej | celowej | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | 128 135 | 47 867 | 9 528 | ||
| 801 | 80104 | 2310 | Miasto Augustów | - | - | 9 528 |
| 900 | 90017 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym – dopłata do | - | 47 867 | - |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym | 128 135 | - | - |
|
| ||||||
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki/ | 122 292 | - | 10 000 | ||
| 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka | 108 000 | - | - |
| 801 | 80103 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka | 14 292 | - | - |
| 921 | 92105 | 2820 | wspieranie lokalnych działań i inicjatyw kulturalnych | - | - | 10 000 |
| OGÓŁEM: | 250 427 | 47 867 | 19 528 | |||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/77/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2011 r.
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK
(w złotych)
| Nazwa zakładu | Stan środków obrotowych na 01.01.2012 | Przychody na 2012 rok | w tym: | Koszty na 2012 rok | w tym: | Stan śr. obrot. na 31.12.2012 | |
| Dotacja z budżetu | Zakres dotacji | wpłata do budżetu | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym | 32 902 | 865 625 | 44 320 | Dotacja przedmiotowa; | 865 625 | - | 32 902 |
| RAZEM: | 32 902 | 865 625 | 44 320 | X | 865 625 | - | 32 902 |
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Metryka strony
