Uchwała Rady Nr X/83/12 z dnia 2012-03-13
| Numer | X/83/12 |
|---|---|
| Data wydania | 2012-03-13 |
| w sprawie | zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012 |
Uchwała Nr X/83/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zmniejszyć dochody o kwotę 112.557 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
2) zwiększyć dochody o kwotę 11.799 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zmniejszyć wydatki o kwotę 163.279 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
2) zwiększyć wydatki o kwotę 227.521 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 17.119.173 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 16.262.729 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 856.444 zł.
2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 15.718.733 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 14.569.578 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.149.155 zł.
3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 1.914.081 zł.
4) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.400.440 zł z przeznaczeniem na:
- planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 1.400.440 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 40.000 zł
2) celową w wysokości – 43.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .
§ 5. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Zmienia się plan przychodów i rozchodów w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 9. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 11. Traci moc: załącznik nr 3, 4, 5, 6 i 7 do Uchwały Nr IX/77/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/83/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 marca 2012 r.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK – TABELA
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 440 527,00 | - 36 000,00 | 404 527,00 |
|
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 240 000,00 | - 36 000,00 | 204 000,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 240 000,00 | - 36 000,00 | 204 000,00 |
| 050 |
|
| Rybołówstwo i rybactwo | 890 683,00 | - 76 557,00 | 814 126,00 |
|
| 05011 |
| Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 890 683,00 | - 76 557,00 | 814 126,00 |
|
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 890 683,00 | - 76 557,00 | 814 126,00 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 1 010,00 | 5 320,00 | 6 330,00 |
|
| 75095 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 5 320,00 | 5 320,00 |
|
|
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 5 320,00 | 5 320,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 27 320,00 | 1 628,00 | 28 948,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 1 300,00 | 1 628,00 | 2 928,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 328,00 | 1 328,00 |
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 593 252,00 | 4 151,00 | 597 403,00 |
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 593 252,00 | 4 151,00 | 597 403,00 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 541 562,00 | 4 089,00 | 545 651,00 |
|
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 51 460,00 | 62,00 | 51 522,00 |
| Razem: | 15 306 550,00 | - 101 458,00 | 15 205 092,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 846 400,00 | 700,00 | 1 847 100,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 1 400,00 | 700,00 | 2 100,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 400,00 | 700,00 | 2 100,00 |
| Razem: | 1 913 381,00 | 700,00 | 1 914 081,00 | |||
|
| ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| OGÓŁEM DOCHODY: | 17 219 931,00 | -112 557,00 | 17 119 173,00 | |||
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/83/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 marca 2012 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK – TABELA
| Rodzaj: | Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 9 528,00 | 12 246,00 | 21 774,00 |
|
| 80104 |
| Przedszkola | 9 528,00 | 12 246,00 | 21 774,00 |
|
|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 528,00 | 12 246,00 | 21 774,00 |
| Razem: | 9 528,00 | 12 246,00 | 21 774,00 | |||
|
| ||||||
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 050 |
|
| Rybołówstwo i rybactwo | 1 128 355,00 | - 155 559,00 | 972 796,00 |
|
| 05011 |
| Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 1 128 355,00 | - 155 559,00 | 972 796,00 |
|
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 890 683,00 | - 76 557,00 | 814 126,00 |
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 672,00 | - 79 002,00 | 143 670,00 |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 587 622,00 | 10 000,00 | 597 622,00 |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 584 122,00 | 10 000,00 | 594 122,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 500,00 | 10 000,00 | 52 500,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 753 512,00 | 53,00 | 753 565,00 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 753 512,00 | 53,00 | 753 565,00 |
|
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 690 012,00 | 53,00 | 690 065,00 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 1 629 139,00 | 14 300,00 | 1 643 439,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 397 469,00 | 14 000,00 | 1 411 469,00 |
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
|
| 75095 |
| Pozostała działalność | 31 500,00 | 300,00 | 31 800,00 |
|
|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 264 240,00 | 105 474,00 | 369 714,00 |
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 253 540,00 | 105 474,00 | 359 014,00 |
|
|
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 105 474,00 | 105 474,00 |
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 80 000,00 | 3 000,00 | 83 000,00 |
|
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 80 000,00 | 3 000,00 | 83 000,00 |
|
|
| 4810 | Rezerwy | 80 000,00 | 3 000,00 | 83 000,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 5 978 108,00 | 3 687,00 | 5 981 795,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 462 480,00 | 1 628,00 | 3 464 108,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 859,00 | 300,00 | 231 159,00 |
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 298,00 | 1 328,00 | 21 626,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 314 594,00 | 2 779,00 | 317 373,00 |
|
|
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 14 292,00 | 2 779,00 | 17 071,00 |
|
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 408 921,00 | - 720,00 | 408 201,00 |
|
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 220,00 | - 720,00 | 1 500,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 345 565,00 | 7 475,00 | 1 353 040,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 318 600,00 | 7 475,00 | 326 075,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 7 475,00 | 10 475,00 |
| 853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 603 256,00 | 4 151,00 | 607 407,00 |
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 603 256,00 | 4 151,00 | 607 407,00 |
|
|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 264,00 | 3 474,00 | 138 738,00 |
|
|
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 850,00 | 53,00 | 9 903,00 |
|
|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 409,00 | 529,00 | 51 938,00 |
|
|
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 964,00 | 8,00 | 6 972,00 |
|
|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 6 829,00 | 86,00 | 6 915,00 |
|
|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 847,00 | 1,00 | 848,00 |
| 854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 93 600,00 | 49 995,00 | 143 595,00 |
|
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 90 000,00 | 49 995,00 | 139 995,00 |
|
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 252,00 | 49 995,00 | 53 247,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 224 553,00 | 8 720,00 | 233 273,00 |
|
| 90013 |
| Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|
| 90095 |
| Pozostała działalność | 13 200,00 | - 6 280,00 | 6 920,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | - 7 000,00 | 1 400,00 |
|
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 720,00 | 720,00 |
| Razem: | 13 731 582,00 | 51 296,00 | 13 782 878,00 | |||
|
| ||||||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 846 400,00 | 700,00 | 1 847 100,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 1 400,00 | 700,00 | 2 100,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 400,00 | 700,00 | 2 100,00 |
| Razem: | 1 913 381,00 | 700,00 | 1 914 081,00 | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| OGÓŁEM WYDATKI: | 15 654 491,00 | -163 279,00 | 15 718 733,00 | |||
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/83/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 marca 2012 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2012 ROKU
| Lp. | Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Rok rozpoczęcia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki w 2012 roku | z tego źródła finansowania: | ||||
| Dział | Rozdział | dochody własne jst | kre-dyty i poży-czki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienio-ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 61 585 | 4 700 | 56 885 | 19 887 | - | - | 36 998 | |||||
| I.1 | 010 | 01041 | Budowa dwóch pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo | Urząd Gminy | 2011 | 61 585 | 4 700 | 56 885 | 19 887 | - | - | 36 998 |
| II. RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | 990 213 | 17 417 | 972 796 | 158 670 | - | - | 814 126 | |||||
| II.1 | 050 | 05011 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny | Urząd Gminy | 2011 | 990 213 | 17 417 | 972 796 | 158 670 | - | - | 814 126 |
| III. ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 14 000 | - | 14 000 | 14 000 | - | - | - | |||||
| III.1 | 750 | 75023 | Zakup kserokopiarki | Urząd Gminy | 2012 | 14 000 | - | 14 000 | 14 000 | - | - | - |
| RAZEM (I+III): | 1 065 798 | 22 117 | 1 043 681 | 192 557 | - | - | 851 124 | |||||
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/83/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 marca 2012 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
| L.p. | Projekt | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | Planowane wydatki | |||||||||
| 2012 rok | ||||||||||||||
| Wydatki razem | z tego: | |||||||||||||
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | |||||||||||||
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodle- gające zwrotowi | Wydatki razem | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem | z tego, źródła finansowania: | |||||||||
| środki własne gminy | pożyczki i kredyty | pozostałe | Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich | pożyczki | pozostałe | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | 1 014 681 | 163 557 | 851 124 | 1 014 681 | 163 557 | 163 557 | - | - | 851 124 | 851 124 | - | - |
|
| Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | 4 – LEADER | ||||||||||||
| 1.1. | Działanie | 4.1 – Lokalne Strategie Rozwoju | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Budowa dwóch pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo | |||||||||||||
| Wydatki 2012 r. | Dz. 010 – 01041 | 56 885 | 19 887 | 36 998 | 56 885 | 19 887 | 19 887 | - | - | 36 998 | 36 998 | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
| Program: | Program Operacyjny Ryby 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | 4 – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | ||||||||||||
| 1.2. | Działanie | - | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny | |||||||||||||
| Wydatki 2012 r. | Dz.050 – 05011 | 957 796 | 143 670 | 814 126 | 957 796 | 143 670 | 143 670 | - | - | 814 126 | 814 126 | - | - | |
| 2. | Wydatki bieżące razem: | x | 1 457 593 | 277 514 | 1 180 079 | 937 043 | 208 565 | 153 140 | - | 55 425 | 728 478 | 728 478 | - | - |
|
| Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | LEADER | ||||||||||||
| 2.1. | Działanie | 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka | |||||||||||||
| Wydatki 2012 r. | Dz.010-01041 | 285 246 | 124 536 | 160 710 | 285 246 | 124 536 | 124 536 | - | - | 160 710 | 160.710 | - | - | |
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | III – Wysoka jakość systemu oświaty | ||||||||||||
| 2.2. | Działanie | 3.3 – Poprawa jakości kształcenia | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Mały Archimedes | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.801-80195 | 164 260 | 24 639 | 139 621 | 26 020 | 3 903 | - | - | 3 903 | 22 117 | 22 117 | - | - | |
|
| z tego: wydatki 2010 r. |
| 63 460 | 9 519 | 53 941 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2011 r. |
| 59 160 | 8 874 | 50 286 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2012 r. |
| 26 020 | 3 903 | 22 117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2013 r. |
| 15 620 | 2 343 | 13 277 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | VII – Promocja integracji społecznej | ||||||||||||
| 2.3. | Działanie/Poddziałanie | 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej / 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Aktywizacja zawodowa i społeczna | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.853-85395 | 463 020 | 69 453 | 393 567 | 239 320 | 35 898 | - | - | 35 898 | 203 422 | 203 422 | - | - | |
|
| z tego: wydatki 2011 r. |
| 10 000 | 1 500 | 8 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2012 r. |
| 239 320 | 35 898 | 203 422 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2013 r. |
| 213 700 | 32 055 | 181 645 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | ||||||||||||
| 2.4. | Działanie/Poddziałanie | 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | BARGIEŁKI | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.853-85395 | 315 295 | 24 420 | 290 875 | 176 475 | 12 730 | 10 234 | - | 2 496 | 163 745 | 163 745 | - | - | |
|
| z tego: wydatki 2011 r. |
| 46 853 | 6 198 | 40 655 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2012 r. |
| 176 475 | 12 730 | 163 745 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2013 r. |
| 91 967 | 5 492 | 86 475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | ||||||||||||
| 2.5. | Działanie | 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Przedsiębiorczy uczniowie z SP Tajno Stare | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.853-85395 | 54 820 | 8 223 | 46 597 | 35 030 | 5 255 | - | - | 5 255 | 29 775 | 29 775 | - | - | |
|
| z tego: wydatki 2011 r. |
| 19 790 | 2 968 | 16 822 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2012 r. |
| 35 030 | 5 255 | 29 775 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | VII – Promocja integracji społecznej | ||||||||||||
| 2.6. | Działanie | 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji / 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Aktywnym Bądź | |||||||||||||
| Wydatki 2012 r. | Dz.852-85214,85219 | 174 952 | 26 243 | 148 709 | 174 952 | 26 243 | 18 370 | - | 7 873 | 148 709 | 148 709 | - | - | |
|
|
| Dz.853-85395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ogółem: | x | 2 472 274 | 441 071 | 2 031 203 | 1 951 724 | 372 122 | 316 697 | - | 55 425 | 1 579 602 | 1 579 602 | - | - |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/83/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 marca 2012 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU
| Lp. | TREŚĆ | KLASYFIKACJA | KWOTA |
|
| |||
| I. | PRZYCHODY - OGÓŁEM |
| 365 000 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczekna finansowanie zadań realizowanych z udziałemśrodków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. | § 950 | 365 000 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów | § 952 | 0 |
| 4. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
|
| |||
| II. | ROZCHODY – OGÓŁEM |
| 1 765 440 |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowaniezadań realizowanych z udziałem środkówpochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 1 765 440 |
Wolne środki w wysokości 365 000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/83/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 marca 2012 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
W 2012 ROKU
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | ||
| podmiotowej | przedmiotowej | celowej | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | 128 135 | 47 867 | 21 774 | ||
| 801 | 80104 | 2310 | Miasto Augustów | - | - | 21 774 |
| 900 | 90017 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym – dopłata do | - | 47 867 | - |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym | 128 135 | - | - |
|
| ||||||
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki/ | 125 071 | - | 115 474 | ||
| 754 | 75412 | 6230 | Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym – zakup nowoczesnego specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego | - | - | 105 474 |
| 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka | 108 000 | - | - |
| 801 | 80103 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka | 17 071 | - | - |
| 921 | 92105 | 2820 | wspieranie lokalnych działań i inicjatyw kulturalnych | - | - | 10 000 |
| OGÓŁEM: | 253 206 | 47 867 | 137 248 | |||
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/83/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 marca 2012 r.
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2012 ROK
| Nazwa zakładu | Stan środków obrotowych na 01.01.2012 | Przychody na 2012 rok | w tym: | Koszty na 2012 rok | w tym: | Stan śr. obrot. na 31.12.2012 | |
| Dotacja z budżetu | Zakres dotacji | wpłata do budżetu | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym | 38 620 | 865 625 | 44 320 | Dotacja przedmiotowa; | 865 625 | - | 38 620 |
| RAZEM: | 38 620 | 865 625 | 44 320 | X | 865 625 | - | 38 620 |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/83/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 marca 2012 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK
Zmiany w planie dochodów budżetowych:
1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:
- dokonano zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu różnych dochodów.
2) Dział 050 – „Rybołówstwo i rybactwo”:
- dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z aktualizacją kosztorysu zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013.
3) Dział 750 – „Administracja publiczna”:
- dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych – samochodu „ŚMIECIARKA” oraz metalowych elementów po zdemontowanym pomoście.
4) Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:
- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu wynajmu sali oraz odszkodowania za boisko.
5) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:
- na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.11.2012.MA z dn. 02.03.2012r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012 rok w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
6) Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:
- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu „BARGIEŁKI” w ramach POKL na lata 2007-2013.
Zmiany w planie wydatków budżetowych:
1) Dział 050 – „Rybołówstwo i rybactwo”:
- dokonano zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 w związku z aktualizacją kosztorysu.
2) Dział 600 – „Transport i łączność”, Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”:
- dokonano zmiany planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz analizą potrzeb.
3) Dział 750 – „Administracja publiczna”:
- dokonano zwiększenia planu wydatków na zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy.
4) Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:
- dokonano zwiększenia planu wydatków na dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym NATURA 2000 poprzez zakup nowoczesnego specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bargłów Kościelny” w kwocie 105.474 zł.
5) Dział 758 – „Różne rozliczenia”:
- dokonano zwiększenia planu rezerwy celowej o 3.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
6) Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:
- dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi na 2012 rok o 2.779 zł oraz dotacji celowej dla Miasta Augustów o 12.246 zł (dotacja na dziecko z Gminy Bargłów Kościelny uczęszczające do przedszkola specjalnego prowadzonego przez Miasto Augustów);
- dokonano zwiększenia wydatków na zakup materiałów i pomocy naukowych,
- dokonano zmniejszenia wydatków na podatek od środków transportowych (od autobusu do dowozu dzieci do szkół).
7) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:
- dokonano zwiększenia wydatków na zakup usług oraz zwiększono wydatki w związku ze zwiększeniem dotacji.
8) Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:
- dokonano zwiększenia wydatków na realizację projektu „BARGIEŁKI” w ramach POKL na lata 2007-2013.
9) Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”:
- dokonano zwiększenia wydatków na wkład własny Gminy na realizację zadania polegającego na udzieleniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
10) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
- dokonano zwiększenia wydatków na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie;
- zwiększono wydatki budżetowe na podatek od środków transportowych.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Metryka strony
