Uchwała Rady Nr XII/98/12 z dnia 2012-08-30
| Numer | XII/98/12 |
|---|---|
| Data wydania | 2012-08-30 |
| w sprawie | zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012 |
Uchwała Nr XII/98/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zmniejszyć dochody o kwotę 1.110.630 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
2) zwiększyć dochody o kwotę 81.268 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.080.889 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
2) zwiększyć wydatki o kwotę 216.527 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 16.908.116 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 16.864.133 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 43 983 zł,
2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 15.672.676 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 15.382.141 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 290.535 zł.
3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.411.952 zł.
4) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.235.440 zł z przeznaczeniem na:
- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.235.440 zł.
§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Zmienia się plan przychodów i rozchodów w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 9. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 1.963 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.
§ 10. Traci moc:
1) § 8 ust. 3 Uchwały Nr IX/77/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012,
2) załącznik nr 5 i 6 do Uchwały Nr X/83/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012,
3) załącznik nr 3 i 4 do Uchwały Nr XI/93/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/98/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK – TABELA
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 403 340,00 | - 204 000,00 | 199 340,00 |
|
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 204 000,00 | - 204 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 204 000,00 | - 204 000,00 | 0,00 |
| 050 |
|
| Rybołówstwo i rybactwo | 814 126,00 | - 814 126,00 | 0,00 |
|
| 05011 |
| Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 814 126,00 | - 814 126,00 | 0,00 |
|
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 814 126,00 | - 814 126,00 | 0,00 |
| 756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 822 099,00 | - 76 987,00 | 3 745 112,00 |
|
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 067 238,00 | 15,00 | 1 067 253,00 |
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 1 446,00 | - 4,00 | 1 442,00 |
|
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
|
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 644 047,00 | - 77 002,00 | 1 567 045,00 |
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 1 320 694,00 | - 85 000,00 | 1 235 694,00 |
|
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 88 464,00 | 7 998,00 | 96 462,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 8 746 322,00 | 7 858,00 | 8 754 180,00 |
|
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 16 000,00 | 7 858,00 | 23 858,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 16 000,00 | 3 000,00 | 19 000,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 2 006,00 | 2 006,00 |
|
|
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 2 852,00 | 2 852,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 29 248,00 | 63 985,00 | 93 233,00 |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 0,00 | 63 985,00 | 63 985,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 63 985,00 | 63 985,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 810 230,00 | - 6 568,00 | 803 662,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 500,00 | 500,00 | 8 000,00 |
|
|
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 84 100,00 | 432,00 | 84 532,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 432,00 | 432,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 010,00 | - 5 000,00 | 10,00 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 232 620,00 | - 2 500,00 | 230 120,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 520,00 | - 2 500,00 | 6 020,00 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 414,00 | 476,00 | 20 890,00 |
|
| 90020 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 487,00 | 476,00 | 1 963,00 |
|
|
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 487,00 | 476,00 | 1 963,00 |
| Razem: | 15 525 526,00 | - 1 029 362,00 | 14 496 164,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 2 411 952,00 | 0,00 | 2 411 952,00 | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| OGÓŁEM DOCHODY: | 17 937 478,00 | -1 110 630,00 | 16 908 116,00 | |||
| z tego: | ||||||
| - dochody bieżące | 17 082 221,00 | -296 504,00 | 16 864 133,00 | |||
| - dochody majątkowe | 855 257,00 | -814 126,00 | 43 983,00 | |||
| z dochodów ogółem na: | ||||||
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 746 243,00 | -814 126,00 | 932 117,00 | |||
| - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłaty produktowej, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 94 414,00 | +476,00 | 94 890,00 | |||
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 2 411 952,00 | 0,00 | 2 411 952,00 | |||
| - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/98/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK – TABELA
| Rodzaj: | Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 21 774,00 | 0,00 | 21 774,00 | |||
|
| ||||||
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 050 |
|
| Rybołówstwo i rybactwo | 972 796,00 | - 957 796,00 | 15 000,00 |
|
| 05011 |
| Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 972 796,00 | - 957 796,00 | 15 000,00 |
|
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 814 126,00 | - 814 126,00 | 0,00 |
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 670,00 | - 143 670,00 | 0,00 |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 597 622,00 | 27 000,00 | 624 622,00 |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 591 622,00 | 20 000,00 | 611 622,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 511 622,00 | 20 000,00 | 531 622,00 |
|
| 60095 |
| Pozostała działalność | 6 000,00 | 7 000,00 | 13 000,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 753 565,00 | 4 000,00 | 757 565,00 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 753 565,00 | 4 000,00 | 757 565,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 27 600,00 | 4 000,00 | 31 600,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 710 |
|
| Działalność usługowa | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
|
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 1 615 091,00 | 6 000,00 | 1 621 091,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 384 121,00 | 6 000,00 | 1 390 121,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 6 000,00 | 11 000,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 5 959 705,00 | 66 235,00 | 6 025 940,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 512 751,00 | 7 237,00 | 3 519 988,00 |
|
|
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 108 000,00 | 2 250,00 | 110 250,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 229 459,00 | 1 030,00 | 230 489,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 90 495,00 | 2 850,00 | 93 345,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 795,00 | 1 107,00 | 43 902,00 |
|
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 298 408,00 | - 4 987,00 | 293 421,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 959,00 | - 4 987,00 | 163 972,00 |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 1 642 162,00 | 63 985,00 | 1 706 147,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 62 714,00 | 63 985,00 | 126 699,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 414 140,00 | - 100 273,00 | 1 313 867,00 |
|
| 85201 |
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 4 800,00 | - 2 800,00 | 2 000,00 |
|
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 800,00 | - 2 800,00 | 2 000,00 |
|
| 85204 |
| Rodziny zastępcze | 4 800,00 | - 2 800,00 | 2 000,00 |
|
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 800,00 | - 2 800,00 | 2 000,00 |
|
| 85206 |
| Wspieranie rodziny | 17 962,00 | - 12 576,00 | 5 386,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 594,00 | - 1 819,00 | 775,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 368,00 | - 257,00 | 111,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | - 10 500,00 | 4 500,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 47 108,00 | - 4 000,00 | 43 108,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | - 800,00 | 700,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 813,00 | - 3 000,00 | 1 813,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | - 400,00 | 600,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | - 200,00 | 2 200,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 400,00 | 900,00 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 972,00 | - 972,00 | 4 000,00 |
|
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 972,00 | - 972,00 | 4 000,00 |
|
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 51 800,00 | - 10 800,00 | 41 000,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 51 800,00 | - 10 800,00 | 41 000,00 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 362 769,00 | - 5 969,00 | 356 800,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 791,00 | - 3 369,00 | 17 422,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 638,00 | 5 100,00 | 14 738,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | - 4 000,00 | 11 000,00 |
|
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 900,00 | - 500,00 | 1 400,00 |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 616,00 | 500,00 | 3 116,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 500,00 | - 2 500,00 | 1 000,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | - 2 000,00 | 12 000,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 840,00 | 800,00 | 2 640,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 754,00 | - 11 881,00 | 2 873,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 303,00 | - 2 889,00 | 414,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 177,00 | - 118,00 | 59,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 274,00 | - 8 874,00 | 2 400,00 |
|
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 381 175,00 | - 56 475,00 | 324 700,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 318 700,00 | - 16 000,00 | 302 700,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 475,00 | - 7 475,00 | 0,00 |
|
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | - 33 000,00 | 17 000,00 |
| 853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 735 057,00 | 0,00 | 735 057,00 |
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 735 057,00 | 0,00 | 735 057,00 |
|
|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 865,00 | - 9,00 | 171 856,00 |
|
|
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 129,00 | - 2,00 | 11 127,00 |
|
|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 077,00 | - 1,00 | 59 076,00 |
|
|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 7 682,00 | - 14,00 | 7 668,00 |
|
|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 879,00 | - 3,00 | 876,00 |
|
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 583,00 | 24,00 | 33 607,00 |
|
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 180,00 | 5,00 | 12 185,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 269 690,00 | - 600,00 | 269 090,00 |
|
| 85404 |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 600,00 | - 600,00 | 3 000,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | - 37,00 | 2 963,00 |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | - 563,00 | 37,00 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 288 961,00 | 89 072,00 | 378 033,00 |
|
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 118 618,00 | 42 596,00 | 161 214,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 87 618,00 | - 2 404,00 | 85 214,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
|
| 90020 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 487,00 | 476,00 | 1 963,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 487,00 | 476,00 | 1 963,00 |
|
| 90095 |
| Pozostała działalność | 2 560,00 | 46 000,00 | 48 560,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| Razem: | 14 103 312,00 | - 864 362,00 | 13 238 950,00 | |||
|
| ||||||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 2 411 952,00 | 0,00 | 2 411 952,00 | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| OGÓŁEM WYDATKI: | 16 537 038,00 | -1 080 889,00 | 15 672 676,00 | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| z tego: | ||||||
| 1. Wydatki bieżące, z tego: | 15 386 707,00 | -123 093,00 | 15 382 141,00 | |||
| a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 163 611,00 | -96 264,00 | 10 183 595,00 | |||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 731 041,00 | -33 613,00 | 5 702 528,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 432 570,00 | -62 651,00 | 4 481 067,00 | |||
| b) dotacje na zadania bieżące | 332 847,00 | +2 250,00 | 335 097,00 | |||
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 426 777,00 | -26 800,00 | 3 399 977,00 | |||
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 064 693,00 | -29,00 | 1 064 693,00 | |||
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| f) obsługa długu | 398 779,00 | 0,00 | 398 779,00 | |||
| 2. Wydatki majątkowe, z tego: | 1 150 331,00 | -957 796,00 | 290 535,00 | |||
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 1 150 331,00 | -957 796,00 | 290 535,00 | |||
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 012 857,00 | -957 796,00 | 55 061,00 | |||
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Z wydatków ogółem na: |
|
|
| |||
| - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst | 21 774,00 | 0,00 | 21 774,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 2 411 952,00 | 0,00 | 2 411 952,00 | |||
| - wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną, wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska) | 104 402,00 | +476,00 | 104 878,00 | |||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/98/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2012 ROKU
| Lp. | Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Rok rozpoczęcia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki | Planowane wydatki w 2012 roku | z tego źródła finansowania: | ||||
| Dział | Rozdział | dochody własne jst | kre-dyty i poży-czki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienio-ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 63 061 | 4 700 | 58 361 | 22 550 | - | - | 35 811 | |||||
| I.1 | 010 | 01041 | Budowa dwóch pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo | Urząd Gminy | 2011 | 63 061 | 4 700 | 58 361 | 22 550 | - | - | 35 811 |
| II. RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | 32 417 | 17 417 | 15 000 | 15 000 | - | - | - | |||||
| II.1 | 050 | 05011 | Dokumentacja projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny” | Urząd Gminy | 2011 | 28 917 | 17 417 | 11 500 | 11 500 | - | - | - |
| II.2 | 050 | 05011 | Dokumentacja związana z przygo-towaniem projektu: „Zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie gminy Bargłów Kościelny poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposa-żeniem dla ratownictwa wodno-ekologiczno-chemicznego” | Urząd Gminy | 2012 | 3 500 | - | 3 500 | 3 500 | - | - | - |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 000 | - | 7 000 | 7 000 | - | - | - | |||||
| III.1 | 600 | 60095 | Wiata przystankowa | Urząd Gminy | 2012 | 7 000 | - | 7 000 | 7 000 | - | - | - |
| IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 13 700 | - | 13 700 | 13 700 | - | - | - | |||||
| IV.1 | 750 | 75023 | Zakup kserokopiarki | Urząd Gminy | 2012 | 13 700 | - | 13 700 | 13 700 | - | - | - |
| V. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 91 000 | - | 91 000 | 91 000 | - | - | - | |||||
| V.1 | 900 | 90015 | Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Brzozówka | Urząd Gminy | 2012 | 45 000 | - | 45 000 | 45 000 | - | - | - |
| V.2 | 900 | 90095 | Dokumentacja związana z przygotowaniem projektu inwestycyjnego w zakresie energii odnawialnej – kolektory słoneczne | Urząd Gminy | 2012 | 46 000 | - | 46 000 | 46 000 | - | - | - |
| RAZEM (I+V): | 207 178 | 22 117 | 185 061 | 149 250 | - | - | 35 811 | |||||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/98/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
| L.p. | Projekt | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | Planowane wydatki | |||||||||
| 2012 rok | ||||||||||||||
| Wydatki razem | z tego: | |||||||||||||
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | |||||||||||||
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodle- gające zwrotowi | Wydatki razem | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem | z tego, źródła finansowania: | |||||||||
| środki własne gminy | pożyczki i kredyty | pozostałe | Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich | pożyczki | pozostałe | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | 55 061 | 19 250 | 35 811 | 55 061 | 19 250 | 19 250 | - | - | 35 811 | 35 811 | - | - |
|
| Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | 4 – LEADER | ||||||||||||
| 1.1. | Działanie | 4.1 – Lokalne Strategie Rozwoju | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Budowa dwóch pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo | |||||||||||||
| Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj. | Urząd Gminy Bargłów Kościelny | |||||||||||||
| Wydatki 2012 r. | Dz.010 – 01041 | 55 061 | 19 250 | 35 811 | 55 061 | 19 250 | 19 250 | - | - | 35 811 | 35 811 | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2. | Wydatki bieżące razem: | x | 1 985 608 | 356 716 | 1 628 892 | 1 064 693 | 231 037 | 168 387 | - | 62 650 | 833 656 | 833 656 | - | - |
|
| Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | LEADER | ||||||||||||
| 2.1. | Działanie | 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka | |||||||||||||
| Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj. | Urząd Gminy Bargłów Kościelny | |||||||||||||
| Wydatki 2012 r. | Dz.010-01041 | 285 246 | 124 536 | 160 710 | 285 246 | 124 536 | 124 536 | - | - | 160 710 | 160 710 | - | - | |
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | III – Wysoka jakość systemu oświaty | ||||||||||||
| 2.2. | Działanie | 3.3 – Poprawa jakości kształcenia | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Mały Archimedes | |||||||||||||
| Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj. | Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.801-80195 | 164 260 | 24 639 | 139 621 | 26 020 | 3 903 | - | - | 3 903 | 22 117 | 22 117 | - | - | |
|
| z tego: wydatki 2010 r. |
| 63 460 | 9 519 | 53 941 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2011 r. |
| 59 160 | 8 874 | 50 286 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2012 r. |
| 26 020 | 3 903 | 22 117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2013 r. |
| 15 620 | 2 343 | 13 277 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | VII – Promocja integracji społecznej | ||||||||||||
| 2.3. | Działanie/Poddziałanie | 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej / 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Aktywizacja zawodowa i społeczna | |||||||||||||
| Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.853-85395 | 463 020 | 69 453 | 393 567 | 239 320 | 35 898 | - | - | 35 898 | 203 422 | 203 422 | - | - | |
|
| z tego: wydatki 2011 r. |
| 10 000 | 1 500 | 8 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2012 r. |
| 239 320 | 35 898 | 203 422 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2013 r. |
| 213 700 | 32 055 | 181 645 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | ||||||||||||
| 2.4. | Działanie/Poddziałanie | 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | BARGIEŁKI | |||||||||||||
| Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj. | Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.853-85395 | 315 295 | 24 420 | 290 875 | 176 475 | 12 730 | 10 234 | - | 2 496 | 163 745 | 163 745 | - | - | |
|
| z tego: wydatki 2011 r. |
| 46 853 | 6 198 | 40 655 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2012 r. |
| 176 475 | 12 730 | 163 745 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2013 r. |
| 91 967 | 5 492 | 86 475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | ||||||||||||
| 2.5. | Działanie | 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Przedsiębiorczy uczniowie z SP Tajno Stare | |||||||||||||
| Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj. | Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.853-85395 | 54 820 | 8 223 | 46 597 | 35 030 | 5 255 | - | - | 5 255 | 29 775 | 29 775 | - | - | |
|
| z tego: wydatki 2011 r. |
| 19 790 | 2 968 | 16 822 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2012 r. |
| 35 030 | 5 255 | 29 775 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | VII – Promocja integracji społecznej | ||||||||||||
| 2.6. | Działanie | 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji / 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Aktywnym Bądź | |||||||||||||
| Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym | |||||||||||||
| Wydatki 2012 r. | Dz.852-85214,85219 | 174 952 | 26 243 | 148 709 | 174 952 | 26 243 | 18 370 | - | 7 873 | 148 709 | 148 709 | - | - | |
|
|
| Dz.853-85395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 |
| ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
| ||||||||||||
| 2.7. | Działanie | 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej |
| ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym |
| |||||||||||||
| Jednostka odpowiedzialna lub koordynuj. | Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym |
| |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.853-85395 | 325 180 | 48 777 | 276 403 | 79 485 | 15 247 | 15 247 | - | - | 64 238 | 64 238 | - | - |
| |
|
| z tego: wydatki 2012 r. |
| 79 485 | 15 247 | 64 238 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2013 r. |
| 149 160 | 18 150 | 131 010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2014 r. |
| 96 535 | 15 380 | 81 155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 |
| ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach |
| ||||||||||||
| 2.8. | Działanie | 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych |
| ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Edukacja z pasją |
| |||||||||||||
| Jednostka odpowiedzialna lub koordynuj. | Szkoła Podstawowa w Kroszewie |
| |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.853-85395 | 202 835 | 30 425 | 172 410 | 48 165 | 7 225 | - | - | 7 225 | 40 940 | 40 940 | - | - |
| |
|
| |||||||||||||||
|
| z tego: wydatki 2012 r. | 48 165 | 7 225 | 40 940 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| wydatki 2013 r. | 61 555 | 9 233 | 52 322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| wydatki 2014 r. | 58 715 | 8 807 | 49 908 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| Wydatki 2015 r. | 34 400 | 5 160 | 29 240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Ogółem: | x | 2 040 669 | 375 966 | 1 664 703 | 1 119 754 | 250 287 | 187 637 | - | 62 650 | 869 467 | 869 467 | - | - | |
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/98/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU
| Lp. | TREŚĆ | KLASYFIKACJA | KWOTA |
|
| |||
| I. | PRZYCHODY - OGÓŁEM |
| 530 000 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 530 000 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0 |
| 4. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
|
| |||
| II. | ROZCHODY – OGÓŁEM |
| 1 765 440 |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 1 765 440 |
Wolne środki w wysokości 530 000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/98/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
W 2012 ROKU
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | ||
| podmiotowej | przedmiotowej | celowej | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | 128 135 | 47 867 | 21 774 | ||
| 801 | 80104 | 2310 | Miasto Augustów | - | - | 21 774 |
| 900 | 90017 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym – dopłata do 1 m3ścieków 3,08 zł/1m3(brutto) | - | 47 867 | - |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym | 128 135 | - | - |
|
| ||||||
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki/ | 127 321 | - | 115 474 | ||
| 754 | 75412 | 6230 | Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym – zakup nowoczesnego specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego | - | - | 105 474 |
| 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka | 110 250 | - | - |
| 801 | 80103 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka | 17 071 | - | - |
| 921 | 92105 | 2820 | wspieranie lokalnych działań i inicjatyw kulturalnych | - | - | 10 000 |
| OGÓŁEM: | 255 456 | 47 867 | 137 248 | |||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/98/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK
Zmiany w planie dochodów budżetowych:
1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:
- dokonano zmniejszenia planu z tytułu różnych dochodów.
2) Dział 050 – „Rybołówstwo i rybactwo”:
- dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w związku z odstąpieniem od realizacji projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny”, który planowano zrealizować przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013.
3) Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
- dokonano zwiększenia i zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych po dokonanej analizie przypisów i odpisów na 2012 rok.
4) Dział 758 – „Różne rozliczenia”:
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych,
- na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.44.2012.AK
z dn. 30.08.2012r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na 2012 rok w Dz. 758 – „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814- „Różne rozliczenia finansowe” § 2030 o kwotę 2.006 zł i § 6330 o kwotę 2.852 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.
5) Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzony dach na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym podczas nawałnicy.
6) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:
- dokonano zwiększenia i zmniejszenia planowanych dochodów po dokonanej analizie planowanych wpływów na 2012 rok.
7) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z opłaty produktowej w związku
z wyższym niż planowano wykonaniem.
Zmiany w planie wydatków budżetowych:
1) Dział 050 – „Rybołówstwo i rybactwo”:
- dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w związku z odstąpieniem od realizacji projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny”, który planowano zrealizować przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013.
2) Dział 600 – „Transport i łączność”, Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, Dział 710 – „Działalność usługowa”, Dział 750 – „Administracja publiczna”, Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:
- dokonano zmiany planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz analizą potrzeb, w tym zwiększono wydatki o kwotę 7.000 zł na wiatę przystankową
w miejscowości Solistówka (Dział 600, rozdz. 60095 § 6050) oraz wydatki o kwotę 63.985 (Dział 801, rozdz. 80110 § 4270) zł na remont uszkodzonego dachu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym.
3) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:
- dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków w związku z analizą realizacji budżetu i potrzeb, w tym zwiększono wydatki o kwotę 8.000 zł (Dz.852-85278 § 4300) na opracowanie wyceny powstałych szkód w budynkach mieszkalnych w wyniku nawałnic przez rzeczoznawcę majątkowego. Szacunek jest niezbędny do wystąpienia przez gminę do wojewody o uruchomienie środków na zasiłki celowe na remont lub odbudowę budynków mieszkalnych w kwocie do 100.000 zł.
4) Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:
- dokonano aktualizacji planu wydatków na realizację projektu „Przedsiębiorczy uczniowie z SP Tajno Stare”, w ramach paragrafów przesunięto kwotę 29 zł na zakup materiałów.
5) Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”:
- dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku z bieżącą analizą realizacji budżetu.
6) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
- zmniejszono wydatki budżetowe na oświetlenie uliczne (zakup energii) oraz zwiększono wydatki budżetowe na zakup nagród na planowany konkurs związany
z edukacja ekologiczną,
- zwiększono wydatki budżetowe na zadanie inwestycyjne „Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Brzozówka” oraz na wykonanie dokumentacji związanej
z przygotowaniem projektu inwestycyjnego w zakresie energii odnawialnej – kolektory słoneczne.
Wprowadzone do budżetu Gminy Bargłów Kościelny zmiany w zakresie dochodów i wydatków powodują zmniejszenie nadwyżki budżetowej o kwotę 165.000 zł. W powyższej kwocie po stronie przychodów zwiększono wolne środki
z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów przypadających na 2012 rok.
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Metryka strony
