Uchwała Rady Nr XIII/112/12 z dnia 2012-11-20
| Numer | XIII/112/12 |
|---|---|
| Data wydania | 2012-11-20 |
| w sprawie | zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012. |
Uchwała Nr XIII/112/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 20 listopada 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zmniejszyć dochody o kwotę 68 380 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
2) zwiększyć dochody o kwotę 313 546 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zmniejszyć wydatki o kwotę 141 956 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
2) zwiększyć wydatki o kwotę 387 122 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 17.861.828 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 17.817.845 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 43.983 zł.
2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 16.626.388 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 16.335.853 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 290.535 zł.
3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 3.073.063 zł.
4) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.235.440 zł z przeznaczeniem na:
- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.235.440 zł.
§ 4. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 379 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.
§ 7. Traci moc:
1) § 9 Uchwały Nr XII/98/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012,
2) załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/98/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/112/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 20 listopada 2012 r.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK – TABELA
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 199 340,00 | - 39 195,00 | 160 145,00 |
|
| 01041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 196 521,00 | - 39 195,00 | 157 326,00 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 160 710,00 | - 39 195,00 | 121 515,00 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 7 330,00 | 6 321,00 | 13 651,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 000,00 | 6 321,00 | 8 321,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 162,00 | 162,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 6 159,00 | 8 159,00 |
| 756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 745 112,00 | - 22 326,00 | 3 722 786,00 |
|
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 567 045,00 | - 16 526,00 | 1 550 519,00 |
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 1 235 694,00 | - 17 526,00 | 1 218 168,00 |
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 112 000,00 | - 6 000,00 | 106 000,00 |
|
|
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | - 6 000,00 | 4 000,00 |
|
| 75619 |
| Wpływy z różnych rozliczeń | 2 000,00 | 200,00 | 2 200,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 200,00 | 2 200,00 |
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 8 754 180,00 | 3 900,00 | 8 758 080,00 |
|
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 23 858,00 | 3 900,00 | 27 758,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 19 000,00 | 3 900,00 | 22 900,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 93 497,00 | 371,00 | 93 868,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 228,00 | 371,00 | 3 599,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 328,00 | 371,00 | 1 699,00 |
| 853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 709 806,00 | - 4 075,00 | 705 731,00 |
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 709 806,00 | - 4 075,00 | 705 731,00 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 650 829,00 | - 4 071,00 | 646 758,00 |
|
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 58 747,00 | - 4,00 | 58 743,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 890,00 | - 1 584,00 | 19 306,00 |
|
| 90020 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 963,00 | - 1 584,00 | 379,00 |
|
|
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 963,00 | - 1 584,00 | 379,00 |
| Razem: | 14 845 353,00 | - 68 380,00 | 14 788 765,00 | |||
|
| ||||||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 052 480,00 | 301 754,00 | 2 354 234,00 |
|
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 153 800,00 | 301 754,00 | 455 554,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 153 800,00 | 301 754,00 | 455 554,00 |
| Razem: | 2 771 309,00 | 301 754,00 | 3 073 063,00 | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| OGÓŁEM DOCHODY: | 17 616 662,00 | - 68 380,00 | 17 861 828,00 | |||
| z tego: | ||||||
| - dochody bieżące, w tym: | 17 572 679,00 | - 68 380,00 | 17 817.845,00 | |||
| dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 896 306,00 | -43 270,00 | 853 036,00 | |||
| - dochody majątkowe, w tym: | 43 983,00 | 0,00 | 43 983,00 |
| dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 35 811,00 | 0,00 | 35 811,00 |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 35 811,00 | 0,00 | 35 811,00 |
| dochody ze sprzedaży majątku | 5 320,00 | 0,00 | 5 320,00 |
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z dochodów ogółem na: | |||
| - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłaty produktowej, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 94 890,00 | -1 584,00 | 93 306,00 |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 2 771 309,00 | 301 754,00 | 3 073 063,00 |
| - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/112/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 20 listopada 2012 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK – TABELA
| Rodzaj: | Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 21 774,00 | 0,00 | 21 774,00 | |||
|
| ||||||
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 370 709,00 | - 73 580,00 | 297 129,00 |
|
| 01041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 343 607,00 | - 73 580,00 | 270 027,00 |
|
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 637,00 | 14 637,00 |
|
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 869,00 | 7 869,00 |
|
|
| 4277 | Zakup usług remontowych | 160 710,00 | - 53 832,00 | 106 878,00 |
|
|
| 4279 | Zakup usług remontowych | 124 536,00 | - 42 254,00 | 82 282,00 |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 624 622,00 | 20 930,00 | 645 552,00 |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 611 622,00 | 20 930,00 | 632 552,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 531 622,00 | 9 000,00 | 540 622,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 11 930,00 | 36 930,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 761 565,00 | 10 000,00 | 771 565,00 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 761 565,00 | 10 000,00 | 771 565,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 2 000,00 | 8 500,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 37 600,00 | 5 000,00 | 42 600,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 900,00 | 3 000,00 | 24 900,00 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 1 621 091,00 | 3 000,00 | 1 624 091,00 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 83 570,00 | 2 000,00 | 85 570,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 220,00 | 2 000,00 | 16 220,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 390 121,00 | 1 000,00 | 1 391 121,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 200,00 | 1 000,00 | 8 200,00 |
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 369 714,00 | 12 792,00 | 382 506,00 |
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 358 714,00 | 12 792,00 | 371 506,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 803,00 | 1 792,00 | 55 595,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 18 295,00 | 2 000,00 | 20 295,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 41 000,00 | 3 000,00 | 44 000,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 700,00 | 6 000,00 | 11 700,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 6 026 204,00 | - 83,00 | 6 026 121,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 588 946,00 | 371,00 | 3 589 317,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 489,00 | 371,00 | 230 860,00 |
|
| 80195 |
| Pozostała działalność | 72 683,00 | - 454,00 | 72 229,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 314,00 | - 454,00 | 860,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 516 696,00 | - 23 400,00 | 1 493 296,00 |
|
| 85201 |
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
|
| 85204 |
| Rodziny zastępcze | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 363 655,00 | - 3 400,00 | 360 255,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 738,00 | - 3 400,00 | 8 338,00 |
|
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 22 000,00 | - 14 000,00 | 8 000,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 14 000,00 | - 14 000,00 | 0,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 325 100,00 | - 2 000,00 | 323 100,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 317 100,00 | - 2 000,00 | 315 100,00 |
| 853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 735 057,00 | - 4 075,00 | 730 982,00 |
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 735 057,00 | - 4 075,00 | 730 982,00 |
|
|
| 3117 | Świadczenia społeczne | 107 100,00 | - 2 082,00 | 105 018,00 |
|
|
| 3119 | Świadczenia społeczne | 18 900,00 | - 367,00 | 18 533,00 |
|
|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 856,00 | 4 420,00 | 176 276,00 |
|
|
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 127,00 | - 4,00 | 11 123,00 |
|
|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 076,00 | 2 364,00 | 61 440,00 |
|
|
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 238,00 | 417,00 | 7 655,00 |
|
|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 7 668,00 | - 45,00 | 7 623,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 876,00 | - 8,00 | 868,00 |
|
|
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 414,00 | - 8 850,00 | 111 564,00 |
|
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 607,00 | - 3 053,00 | 30 554,00 |
|
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 185,00 | - 609,00 | 11 576,00 |
|
|
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 40 321,00 | 3 215,00 | 43 536,00 |
|
|
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 919,00 | 567,00 | 8 486,00 |
|
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 87 703,00 | - 1 000,00 | 86 703,00 |
|
|
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 568,00 | 960,00 | 5 528,00 |
| 854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 415 186,00 | - 2 588,00 | 412 598,00 |
|
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 412 186,00 | - 2 588,00 | 409 598,00 |
|
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 285 964,00 | - 2 708,00 | 283 256,00 |
|
|
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 28 474,00 | 120,00 | 28 594,00 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 378 033,00 | 416,00 | 378 449,00 |
|
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 8 492,00 | 2 000,00 | 10 492,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 992,00 | 2 000,00 | 9 992,00 |
|
| 90020 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 963,00 | - 1 584,00 | 379,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 963,00 | - 1 584,00 | 379,00 |
| Razem: | 13 588 139,00 | - 56 588,00 | 13 531 551,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 66 745,00 | 0,00 | 66 745,00 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 66 745,00 | 0,00 | 66 745,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 700,00 | 860,00 | 51 560,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 254,00 | - 938,00 | 9 316,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 878,00 | 78,00 | 956,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 2 052 480,00 | 301 754,00 | 2 354 234,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 880 000,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 820 866,00 | - 768,00 | 1 820 098,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 768,00 | 1 768,00 |
|
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 153 800,00 | 301 754,00 | 455 554,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 153 800,00 | 301 754,00 | 455 554,00 |
| Razem: | 2 771 309,00 | 301 754,00 | 3 073 063,00 | |||
|
| ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| OGÓŁEM WYDATKI: | 16 381 222,00 | -141 956,00 | 16 626 388,00 | |||
| z tego: | ||||||
| 1. Wydatki bieżące, z tego: | 16 090 687,00 | -141 956,00 | 16 335 853,00 | |||
| a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 465 887,00 | -10 376,00 | 10 506 310,00 | |||
|
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 729 842,00 | -4 792,00 | 5 725 988,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 736 045,00 | -5 584,00 | 4 780 322,00 |
| b) dotacje na zadania bieżące | 335 097,00 | 0,00 | 335 097,00 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 826 231,00 | -19 476,00 | 4 108 629,00 |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 064 693,00 | -112 104,00 | 987 038,00 |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) obsługa długu | 398 779,00 | 0,00 | 398 779,00 |
| 2. Wydatki majątkowe, z tego: | 290 535,00 | 0,00 | 290 535,00 |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 290 535,00 | 0,00 | 290 535,00 |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 55 061,00 | 0,00 | 55 061,00 |
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z wydatków ogółem na: |
|
|
|
| - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst | 21 774,00 | 0,00 | 21 774,00 |
|
| Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 2 771 309,00 | -1 706,00 | 3 073 063,00 |
| - wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną, wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska) | 104 878,00 | -1 584,00 | 103 294,00 |
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/112/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 20 listopada 2012 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
| L.p. | Projekt | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | Planowane wydatki | |||||||||
| 2012 rok | ||||||||||||||
| Wydatki razem | z tego: | |||||||||||||
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | |||||||||||||
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodle- gające zwrotowi | Wydatki razem | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem | z tego, źródła finansowania: | |||||||||
| środki własne gminy | pożyczki i kredyty | pozostałe | Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich | pożyczki | pozostałe | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | 55 061 | 19 250 | 35 811 | 55 061 | 19 250 | 19 250 | - | - | 35 811 | 35 811 | - | - |
|
| Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | 4 – LEADER | ||||||||||||
| 1.1. | Działanie | 4.1 – Lokalne Strategie Rozwoju | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Budowa dwóch pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo | |||||||||||||
| Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj. | Urząd Gminy Bargłów Kościelny | |||||||||||||
| Wydatki 2012 r. | Dz.010 – 01041 | 55 061 | 19 250 | 35 811 | 55 061 | 19 250 | 19 250 | - | - | 35 811 | 35 811 | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2. | Wydatki bieżące razem: | x | 1 901 863 | 320 807 | 1 581 056 | 987 038 | 196 648 | 134 002 | - | 62 646 | 790 390 | 790 390 | - | - |
|
| Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | LEADER | ||||||||||||
| 2.1. | Działanie | 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka | |||||||||||||
| Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj. | Urząd Gminy Bargłów Kościelny | |||||||||||||
| Wydatki 2012 r. | Dz.010-01041 | 189 160 | 82 282 | 106 878 | 189 160 | 82 282 | 82 282 | - | - | 106 878 | 106 878 | - | - | |
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | III – Wysoka jakość systemu oświaty | ||||||||||||
| 2.2. | Działanie | 3.3 – Poprawa jakości kształcenia | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Mały Archimedes | |||||||||||||
| Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj. | Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.801-80195 | 164 260 | 24 639 | 139 621 | 26 020 | 3 903 | - | - | 3 903 | 22 117 | 22 117 | - | - | |
|
| z tego: wydatki 2010 r. |
| 63 460 | 9 519 | 53 941 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2011 r. |
| 59 160 | 8 874 | 50 286 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2012 r. |
| 26 020 | 3 903 | 22 117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2013 r. |
| 15 620 | 2 343 | 13 277 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | VII – Promocja integracji społecznej | ||||||||||||
| 2.3. | Działanie/Poddziałanie | 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej / 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Aktywizacja zawodowa i społeczna | |||||||||||||
| Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.853-85395 | 463 020 | 69 453 | 393 567 | 239 320 | 35 898 | - | - | 35 898 | 203 422 | 203 422 | - | - | |
|
| z tego: wydatki 2011 r. |
| 10 000 | 1 500 | 8 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2012 r. |
| 239 320 | 35 898 | 203 422 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2013 r. |
| 213 700 | 32 055 | 181 645 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | ||||||||||||
| 2.4. | Działanie/Poddziałanie | 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | BARGIEŁKI | |||||||||||||
| Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj. | Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.853-85395 | 315 295 | 24 420 | 290 875 | 176 475 | 12 730 | 10 234 | - | 2 496 | 163 745 | 163 745 | - | - | |
|
| z tego: wydatki 2011 r. |
| 46 853 | 6 198 | 40 655 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2012 r. |
| 176 475 | 12 730 | 163 745 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2013 r. |
| 91 967 | 5 492 | 86 475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | ||||||||||||
| 2.5. | Działanie | 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Przedsiębiorczy uczniowie z SP Tajno Stare | |||||||||||||
| Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj. | Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.853-85395 | 54 820 | 8 223 | 46 597 | 35 030 | 5 255 | - | - | 5 255 | 29 775 | 29 775 | - | - | |
|
| z tego: wydatki 2011 r. |
| 19 790 | 2 968 | 16 822 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2012 r. |
| 35 030 | 5 255 | 29 775 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | VII – Promocja integracji społecznej | ||||||||||||
| 2.6. | Działanie | 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji / 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Aktywnym Bądź | |||||||||||||
| Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym | |||||||||||||
| Wydatki 2012 r. | Dz.852-85214,85219 | 174 952 | 26 243 | 148 709 | 174 952 | 26 243 | 18 370 | - | 7 873 | 148 709 | 148 709 | - | - | |
|
|
| Dz.853-85395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | ||||||||||||
| 2.7. | Działanie | 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym | |||||||||||||
| Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj. | Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.853-85395 | 310 990 | 46 649 | 264 341 | 75 435 | 15 247 | 15 247 | - | - | 60 188 | 60 188 | - | - | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| z tego: wydatki 2012 r. |
| 75 435 | 15 247 | 60 188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2013 r. |
| 144 200 | 18 150 | 126 050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2014 r. |
| 91 355 | 13 252 | 78 103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | ||||||||||||
| 2.8. | Działanie | 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Edukacja z pasją | |||||||||||||
| Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj. | Szkoła Podstawowa w Kroszewie | |||||||||||||
| Razem wydatki | Dz.853-85395 | 206 860 | 31 029 | 175 831 | 48 140 | 7 221 | - | - | 7 221 | 40 919 | 40 919 | - | - | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| z tego: wydatki 2012 r. |
| 48 140 | 7221 | 40 919 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2013 r. |
| 62 935 | 9 440 | 53 495 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wydatki 2014 r. |
| 60 095 | 9 014 | 51 081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wydatki 2015 r. |
| 35 690 | 5 354 | 30 336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
| Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||||||||||
|
| Oś Priorytetowa: | LEADER | ||||||||||||
| 2.9. | Działanie | 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” | ||||||||||||
| Nazwa projektu: | Wyposażenie świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka | |||||||||||||
| Jednostka odpowie-dzialna lub koordynuj. | Urząd Gminy Bargłów Kościelny | |||||||||||||
| Wydatki 2012r. | Dz.010-01041 | 22 506 | 7 869 | 14 637 | 22 506 | 7 869 | 7 869 | - | - | 14 637 | 14 637 | - | - | |
|
|
| § 4217, 4219 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ogółem: | x | 1 956 924 | 340 057 | 1 616 867 | 1 042 099 | 215 898 | 153 252 | - | 62 646 | 826 201 | 826 201 | - | - | |
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/112/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 20 listopada 2012 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK
Zmiany w planie dochodów budżetowych:
1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:
- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację nowego projektu „Wyposażenie świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka”,w ramach PROW na lata 2007-2013 o kwotę 14.637 zł,
- dokonano zmniejszenia planowanych dochodów w związku z korektą kwoty dofinansowania do wartości wynikających z przetargu na realizację projektu „Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka”, w ramach PROW na lata 2007-2013 o kwotę 53.832 zł.
2) Dział 750 – „Administracja publiczna”:
- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu najmu i dzierżawy oraz różnych dochodów w związku z wyższym wykonaniem niż zostało zaplanowane.
3) Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
- dokonano zwiększenia i zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych po dokonanej analizie przypisów i odpisów na 2012 rok.
4) Dział 758 – „Różne rozliczenia”:
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych.
5) Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:
- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone okno i wybitą szybę w Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym.
6) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:
- na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.490.2012.MA z dn. 15.11.2012r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012 rok, w rozdziale 85278 § 2010 o kwotę 301.754 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin z Gminy Bargłów Kościelny, poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęskowych, które miały miejsce w dniu 6 sierpnia 2012r.
7) Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:
- dokonano zmian planowanych dochodów z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich i budżetu państwa, na realizację projektu „Edukacja z pasją” oraz „Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym”, w ramach POKL na lata 2007-2013, wynikających z aktualizacji wniosków o dofinansowanie projektów.
8) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
- dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów z opłaty produktowej, w związku
z niższym niż planowano wykonaniem.
Zmiany w planie wydatków budżetowych:
1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:
- dokonano zwiększenia wydatków na realizację nowego projektu „Wyposażenie świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka”,w ramach PROW na lata 2007-2013 o kwotę 22.506 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych na realizację projektu „Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka”, w ramach PROW na lata 2007-2013, w związku z zakończeniem prac przy jego realizacji.
2) Dział 600 – „Transport i łączność”, Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, Dział 750 – „Administracja publiczna”, Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:
- dokonano zmiany planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz analizą potrzeb, w tym zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg w ramach zabezpieczenia przejezdności w okresie zimowym - o kwotę 20.930 zł oraz wydatki na adaptacja budynku po starej hydroforni w Tajnie Starym na potrzeby OSP - o kwotę 10.792 zł.
3) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:
- dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku z analizą realizacji budżetu i potrzeb,
- zwiększono wydatki w związku ze zwiększeniem dotacji w rozdziale 85278 o kwotę 301.754 zł na wypłatę zasiłków celowych.
4) Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:
- dokonano zmian planu wydatków na realizację projektu „Edukacja z pasją” oraz „Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym”, w ramach POKL na lata 2007-2013 wynikających z aktualizacji wniosków o dofinansowanie projektów.
5) Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”:
- dokonano zmniejszenia wydatków na wkład własny Gminy na realizację zadania, polegającego na udzieleniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
6) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
- zwiększono plan wydatków na usługi związane z oczyszczaniem wsi,
- zmniejszono wydatki budżetowe na zakup nagród na planowany konkurs, związany
z edukacją ekologiczną,
Wprowadzone zmiany niniejszą uchwałą nie wpływają na wynik budżetu.
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Metryka strony
