Uchwała Rady Nr XIV/126/12 z dnia 2012-12-28
| Numer | XIV/126/12 |
|---|---|
| Data wydania | 2012-12-28 |
| w sprawie | uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013. |
Uchwała Nr XIV/126/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241, zm.: z 2009 r. Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr. 171, poz. 1016, nr 197, poz. 1170; z 2012 r. poz. 986) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 20 922 505 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 17 532 296 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 3 390 209 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 19 262 293 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 14 976 874 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 4 285 419 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :
1) ogólną w wysokości – 40.000 zł
2) celową w wysokości – 43.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 1.660.212 zł z przeznaczeniem na:
- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.660.212 zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 100.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.760.212 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.680.789 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.380.789 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 75.905 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72.945 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.
4. Ustala się dochody w kwocie 16.521 zł i wydatki w kwocie 16.521 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się wydatki w kwocie 32.991 zł związane z realizacja zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
6. Ustala się środki pochodzące z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 352.584 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.
§ 9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 8.000 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:
1. Sołectwa Barszcze kwotę 8.000 zł.
§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 941.028 zł, koszty – 941.028 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 13. Upoważnia się Wójta do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.680.789 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.380.789 zł.
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/126/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 rok.
| RODZAJ ZADANIA: | WŁASNE | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013 rok | z tego: | |
| dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 221 456,00 | 221 456,00 | 0,00 |
|
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 |
|
| 01041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 14 637,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 14 637,00 | 14 637,00 | 0,00 |
|
| 01095 |
| Pozostała działalność | 2 819,00 | 2 819,00 | 0,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 819,00 | 2 819,00 | 0,00 |
| 050 |
|
| Rybołówstwo i rybactwo | 814 126,00 | 0,00 | 814 126,00 |
|
| 05011 |
| Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 814 126,00 | 0,00 | 814 126,00 |
|
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 814 126,00 | 0,00 | 814 126,00 |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 33 860,00 | 33 860,00 | 0,00 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 33 860,00 | 33 860,00 | 0,00 |
|
|
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 345,00 | 2 345,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013 rok | z tego: | |
| dochody | dochody majątkowe | |||||
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 040,00 | 27 040,00 | 0,00 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 4 375,00 | 4 375,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 720 |
|
| Informatyka | 9 420,00 | 0,00 | 9 420,00 |
|
| 72095 |
| Pozostała działalność | 9 420,00 | 0,00 | 9 420,00 |
|
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 9 420,00 | 0,00 | 9 420,00 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
|
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 290 617,00 | 4 290 617,00 | 0,00 |
|
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 237 084,00 | 1 237 084,00 | 0,00 |
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 210 842,00 | 1 210 842,00 | 0,00 |
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 1 623,00 | 1 623,00 | 0,00 |
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 19 819,00 | 19 819,00 | 0,00 |
|
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 |
|
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 576 062,00 | 1 576 062,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013 rok | z tego: | |
| dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 125 003,00 | 125 003,00 | 0,00 |
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 1 222 327,00 | 1 222 327,00 | 0,00 |
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 50 978,00 | 50 978,00 | 0,00 |
|
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 100 104,00 | 100 104,00 | 0,00 |
|
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 |
|
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 464 489,00 | 464 489,00 | 0,00 |
|
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 75 905,00 | 75 905,00 | 0,00 |
|
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 352 584,00 | 352 584,00 |
|
|
| 75619 |
| Wpływy z różnych rozliczeń | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
|
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 010 782,00 | 1 010 782,00 | 0,00 |
|
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 001 782,00 | 1 001 782,00 | 0,00 |
|
|
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 8 876 368,00 | 8 876 368,00 | 0,00 |
|
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 899 154,00 | 4 899 154,00 | 0,00 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 899 154,00 | 4 899 154,00 | 0,00 |
|
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 752 726,00 | 3 752 726,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013 rok | z tego: | |
| dochody | dochody majątkowe | |||||
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 752 726,00 | 3 752 726,00 | 0,00 |
|
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
|
| 75831 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 206 488,00 | 206 488,00 | 0,00 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 206 488,00 | 206 488,00 | 0,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 16 920,00 | 16 920,00 | 0,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
|
| 80195 |
| Pozostała działalność | 15 620,00 | 15 620,00 | 0,00 |
|
|
| 2887 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 13 277,00 | 13 277,00 | 0,00 |
|
|
| 2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 2 343,00 | 2 343,00 | 0,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 734 130,00 | 734 130,00 | 0,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013 rok | z tego: | |
| dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 433 000,00 | 433 000,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 433 000,00 | 433 000,00 | 0,00 |
|
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 85 100,00 | 85 100,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 1 000,00 |
|
|
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 163 020,00 | 163 020,00 | 0,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 020,00 | 6 020,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 |
| 853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 789 468,00 | 789 468,00 | 0,00 |
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 789 468,00 | 789 468,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 717 583,00 | 717 583,00 | 0,00 |
|
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 71 635,00 | 71 635,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013 rok | z tego: | |
| dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 225 350,00 | 658 687,00 | 2 566 663,00 |
|
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 521,00 | 16 521,00 | 0,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 521,00 | 16 521,00 | 0,00 |
|
| 90020 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|
|
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|
| 90095 |
| Pozostała działalność | 3 208 329,00 | 641 666,00 | 2 566 663,00 |
|
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 641 666,00 | 641 666,00 | 0,00 |
|
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 566 663,00 | 0,00 | 2 566 663,00 |
| Razem: | 19 012 725,00 | 15 622 516,00 | 3 390 209,00 | |||
| RODZAJ ZADANIA: | ZLECONE | |||||
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 65 800,00 | 65 800,00 | 0,00 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 65 800,00 | 65 800,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65 800,00 | 65 800,00 | 0,00 |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
|
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 843 000,00 | 1 843 000,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013 rok | z tego: | |||
| dochody | dochody majątkowe | |||||||
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 836 000,00 | 1 836 000,00 | 0,00 | ||
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 836 000,00 | 1 836 000,00 | 0,00 | ||
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | ||
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | ||
| Razem: | 1 909 780,00 | 1 909 780,00 | 0,00 |
| ||||
| OGÓŁEM DOCHODY: | 20 922 505,00 | 17 532 296,00 | 3 390 209,00 | |||||
| w tym z tytułu: | ||||||||
| - dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 209 684,00 | 819 475,00 | 3 390 209,00 | |||||
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 3 390 209,00 | 0,00 | 3 390 209,00 | |||||
| - dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| - dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłaty produktowej, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 92 926,00 | 92 926,00 | 0,00 | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013 rok | z tego: | |
| dochody | dochody majątkowe | |||||
| - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 1 909 780,00 | 1 909 780,00 | 0,00 | |||
| - dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/126/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK.
| RODZAJ ZADANIA: | WŁASNE | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013 rok | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 77 585,00 | 47 585,00 | 30 000,00 |
|
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 30 600,00 | 600,00 | 30 000,00 |
|
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|
| 01030 |
| Izby rolnicze | 24 479,00 | 24 479,00 | 0,00 |
|
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24 479,00 | 24 479,00 | 0,00 |
|
| 01041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 22 506,00 | 22 506,00 | 0,00 |
|
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 637,00 | 14 637,00 | 0,00 |
|
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 869,00 | 7 869,00 | 0,00 |
| 050 |
|
| Rybołówstwo i rybactwo | 957 796,00 | 0,00 | 957 796,00 |
|
| 05011 |
| Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | 957 796,00 | 0,00 | 957 796,00 |
|
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 814 126,00 | 0,00 | 814 126,00 |
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 670,00 | 0,00 | 143 670,00 |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 356 104,00 | 348 104,00 | 8 000,00 |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 344 104,00 | 344 104,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 285 604,00 | 285 604,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
| 60095 |
| Pozostała działalność | 12 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 897 163,00 | 897 163,00 | 0,00 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 897 163,00 | 897 163,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 836 163,00 | 836 163,00 | 0,00 |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 710 |
|
| Działalność usługowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 720 |
|
| Informatyka | 11 083,00 | 0,00 | 11 083,00 |
|
| 72095 |
| Pozostała działalność | 11 083,00 | 0,00 | 11 083,00 |
|
|
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 420,00 | 0,00 | 9 420,00 |
|
|
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 1 713 150,00 | 1 713 150,00 | 0,00 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 90 458,00 | 90 458,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 310,00 | 52 310,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 460,00 | 3 460,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 538,00 | 9 538,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 783,00 | 783,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 260,00 | 4 260,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 720,00 | 13 720,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 287,00 | 2 287,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 109 600,00 | 109 600,00 | 0,00 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 99 600,00 | 99 600,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 474 592,00 | 1 474 592,00 | 0,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 811 764,00 | 811 764,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 243,00 | 64 243,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 368,00 | 147 368,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 364,00 | 13 364,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 465,00 | 102 465,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 22 260,00 | 22 260,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 900,00 | 152 900,00 | 0,00 |
|
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 880,00 | 1 880,00 | 0,00 |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 79 532,00 | 79 532,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 296,00 | 18 296,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 |
|
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|
| 75095 |
| Pozostała działalność | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 362 882,00 | 258 505,00 | 104 377,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
|
| 75404 |
| Komendy wojewódzkie Policji | 7 087,00 | 7 087,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 087,00 | 7 087,00 | 0,00 |
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 351 695,00 | 247 318,00 | 104 377,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 311,00 | 72 311,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 534,00 | 5 534,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 902,00 | 12 902,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 670,00 | 670,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 803,00 | 53 803,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 21 295,00 | 21 295,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 003,00 | 4 003,00 | 0,00 |
|
|
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 104 377,00 | 0,00 | 104 377,00 |
|
| 75414 |
| Obrona cywilna | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 289 477,00 | 289 477,00 | 0,00 |
|
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 289 477,00 | 289 477,00 | 0,00 |
|
|
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 289 477,00 | 289 477,00 | 0,00 |
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 |
|
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4810 | Rezerwy | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 6 309 038,00 | 6 309 038,00 | 0,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 798 097,00 | 3 798 097,00 | 0,00 |
|
|
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 103 680,00 | 103 680,00 | 0,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 187 341,00 | 187 341,00 | 0,00 |
|
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 154 231,00 | 2 154 231,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 177 724,00 | 177 724,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 431 766,00 | 431 766,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 585,00 | 61 585,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 275 077,00 | 275 077,00 | 0,00 |
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 27 850,00 | 27 850,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 35 676,00 | 35 676,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 132 024,00 | 132 024,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 496,00 | 3 496,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 580,00 | 57 580,00 | 0,00 |
|
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 924,00 | 3 924,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 154,00 | 6 154,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 194,00 | 4 194,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 112 595,00 | 112 595,00 | 0,00 |
|
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 245 740,00 | 245 740,00 | 0,00 |
|
|
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 7 680,00 | 7 680,00 | 0,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 840,00 | 13 840,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 852,00 | 132 852,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 658,00 | 9 658,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 942,00 | 26 942,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 820,00 | 3 820,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 336,00 | 31 336,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 135,00 | 5 135,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 3 595,00 | 3 595,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 308,00 | 308,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 514,00 | 514,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 411,00 | 411,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 574,00 | 574,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 075,00 | 8 075,00 | 0,00 |
|
| 80104 |
| Przedszkola | 8 490,00 | 8 490,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 490,00 | 8 490,00 | 0,00 |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 1 760 758,00 | 1 760 758,00 | 0,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 88 241,00 | 88 241,00 | 0,00 |
|
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 918,00 | 3 918,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 990 097,00 | 990 097,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 873,00 | 81 873,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 136,00 | 200 136,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 376,00 | 28 376,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 950,00 | 146 950,00 | 0,00 |
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 434,00 | 16 434,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 15 405,00 | 15 405,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 107 787,00 | 107 787,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 672,00 | 1 672,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 992,00 | 15 992,00 | 0,00 |
|
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 267,00 | 1 267,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 112,00 | 2 112,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 372,00 | 1 372,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 626,00 | 54 626,00 | 0,00 |
|
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 404 451,00 | 404 451,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 402 951,00 | 402 951,00 | 0,00 |
|
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
|
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 046,00 | 29 046,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 046,00 | 20 046,00 | 0,00 |
|
| 80195 |
| Pozostała działalność | 62 456,00 | 62 456,00 | 0,00 |
|
|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 872,00 | 872,00 | 0,00 |
|
|
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154,00 | 154,00 | 0,00 |
|
|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
|
|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 103,00 | 4 103,00 | 0,00 |
|
|
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 724,00 | 724,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 530,00 | 1 530,00 | 0,00 |
|
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 290,00 | 6 290,00 | 0,00 |
|
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 |
|
|
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 255,00 | 255,00 | 0,00 |
|
|
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
|
|
| 4437 | Różne opłaty i składki | 102,00 | 102,00 | 0,00 |
|
|
| 4439 | Różne opłaty i składki | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 836,00 | 44 836,00 | 0,00 |
| 851 |
|
| Ochrona zdrowia | 77 945,00 | 77 945,00 | 0,00 |
|
| 85153 |
| Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 72 945,00 | 72 945,00 | 0,00 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 283,00 | 3 283,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 470,00 | 470,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 036,00 | 33 036,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 016,00 | 11 016,00 | 0,00 |
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 340,00 | 16 340,00 | 0,00 |
|
|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na | z tego: | |
| Wydatki | Wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 378 517,00 | 1 378 517,00 | 0,00 |
|
| 85201 |
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
| 85204 |
| Rodziny zastępcze | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
| 85205 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|
| 85206 |
| Wspieranie rodziny | 22 991,00 | 22 991,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 320,00 | 3 320,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 471,00 | 471,00 |
|
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 66 390,00 | 66 390,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 400,00 | 35 400,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 940,00 | 940,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 493 000,00 | 493 000,00 | 0,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 479 000,00 | 479 000,00 | 0,00 |
|
|
| 3119 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
|
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 421 129,00 | 421 129,00 | 0,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 239 700,00 | 239 700,00 | 0,00 |
|
|
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 388,00 | 8 388,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 990,00 | 22 990,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 420,00 | 45 420,00 | 0,00 |
|
|
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 446,00 | 1 446,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 875,00 | 6 875,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 343,00 | 26 343,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 804,00 | 3 804,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 539,00 | 539,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
|
| 85278 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 269 164,00 | 269 164,00 | 0,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 231 964,00 | 231 964,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
|
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| 853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 811 542,00 | 811 542,00 | 0,00 |
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 811 542,00 | 811 542,00 | 0,00 |
|
|
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 606,00 | 7 606,00 | 0,00 |
|
|
| 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 124,00 | 124,00 | 0,00 |
|
|
| 3117 | Świadczenia społeczne | 117 821,00 | 117 821,00 | 0,00 |
|
|
| 3119 | Świadczenia społeczne | 18 539,00 | 18 539,00 | 0,00 |
|
|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 883,00 | 207 883,00 | 0,00 |
|
|
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 174,00 | 22 174,00 | 0,00 |
|
|
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 857,00 | 6 857,00 | 0,00 |
|
|
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
|
|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 624,00 | 79 624,00 | 0,00 |
|
|
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 732,00 | 9 732,00 | 0,00 |
|
|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 9 551,00 | 9 551,00 | 0,00 |
|
|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 042,00 | 1 042,00 | 0,00 |
|
|
| 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
|
|
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 92 492,00 | 92 492,00 | 0,00 |
|
|
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 076,00 | 10 076,00 | 0,00 |
|
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 208,00 | 43 208,00 | 0,00 |
|
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 414,00 | 5 414,00 | 0,00 |
|
|
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 65 125,00 | 65 125,00 | 0,00 |
|
|
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 749,00 | 10 749,00 | 0,00 |
|
|
| 4269 | Zakup energii | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 |
|
|
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 2 539,00 | 2 539,00 | 0,00 |
|
|
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 217,00 | 217,00 | 0,00 |
|
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 75 039,00 | 75 039,00 | 0,00 |
|
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 315,00 | 8 315,00 | 0,00 |
|
|
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 796,00 | 796,00 | 0,00 |
|
|
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
|
|
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 3 846,00 | 3 846,00 | 0,00 |
|
|
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 204,00 | 204,00 | 0,00 |
|
|
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 626,00 | 4 626,00 | 0,00 |
|
|
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86,00 | 86,00 | 0,00 |
| 854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 |
|
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 |
|
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 758 477,00 | 584 314,00 | 3 174 163,00 |
|
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 358 584,00 | 358 584,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 104,00 | 4 104,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 588,00 | 588,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 122,00 | 10 122,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 312 176,00 | 312 176,00 | 0,00 |
|
|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 8 492,00 | 8 492,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 992,00 | 7 992,00 | 0,00 |
|
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 36 889,00 | 36 889,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 889,00 | 36 889,00 | 0,00 |
|
| 90013 |
| Schroniska dla zwierząt | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 115 214,00 | 115 214,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 84 214,00 | 84 214,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 |
|
| 90017 |
| Zakłady gospodarki komunalnej | 47 475,00 | 47 475,00 | 0,00 |
|
|
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 47 475,00 | 47 475,00 | 0,00 |
|
| 90020 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|
| 90095 |
| Pozostała działalność | 3 176 323,00 | 2 160,00 | 3 174 163,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
|
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 566 663,00 | 0,00 | 2 566 663,00 |
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 607 500,00 | 0,00 | 607 500,00 |
| 921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 155 394,00 | 155 394,00 | 0,00 |
|
| 92105 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
|
|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
| 92116 |
| Biblioteki | 143 394,00 | 143 394,00 | 0,00 |
|
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 143 394,00 | 143 394,00 | 0,00 |
| 926 |
|
| Kultura fizyczna | 45 360,00 | 45 360,00 | 0,00 |
|
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 45 360,00 | 45 360,00 | 0,00 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
|
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 640,00 | 8 640,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 120,00 | 16 120,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Razem: | 17 352 513,00 | 13 067 094,00 | 4 285 419,00 | |||
| RODZAJ ZADANIA: | ZLECONE | |||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na | z tego: |
| ||
| Wydatki | Wydatki majątkowe |
| ||||||
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 65 800,00 | 65 800,00 | 0,00 |
| |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 65 800,00 | 65 800,00 | 0,00 |
| |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 |
| |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 316,00 | 4 316,00 | 0,00 |
| |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 356,00 | 9 356,00 | 0,00 |
| |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 868,00 | 868,00 | 0,00 |
| |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 860,00 | 860,00 | 0,00 |
| |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| |
|
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 843 000,00 | 1 843 000,00 | 0,00 |
| |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 836 000,00 | 1 836 000,00 | 0,00 |
| |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 782 524,00 | 1 782 524,00 | 0,00 |
| |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 900,00 | 39 900,00 | 0,00 |
| |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 298,00 | 10 298,00 | 0,00 |
| |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 978,00 | 978,00 | 0,00 |
| |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na | z tego: | ||
| Wydatki | Wydatki majątkowe | ||||||
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | |
| Razem: | 1 909 780,00 | 1 909 780,00 | 0,00 | ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
| ||||||
| OGÓŁEM WYDATKI: | 19 262 293,00 | 14 976 874,00 | 4 285 419,00 | ||||
| z tego: | |||||||
| 1. Wydatki bieżące, z tego: | 14 976 874,00 | 14 976 874,00 | 0,00 | ||||
| a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 440 108,00 | 10 440 108,00 | 0,00 | ||||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 138 238,00 | 6 138 238,00 | 0,00 | ||||
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 301 870,00 | 4 301 870,00 | 0,00 | ||||
| b) dotacje na zadania bieżące | 312 229,00 | 312 229,00 | 0,00 | ||||
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 067 348,00 | 3 067 348,00 | 0,00 | ||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na | z tego: | |||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 867 712,00 | 867 712,00 | 0,00 | |||||
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| f) obsługa długu | 289 477,00 | 289 477,00 | 0,00 | |||||
| 2. Wydatki majątkowe, z tego: | 4 285 419,00 | 0,00 | 4 285 419,00 | |||||
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 285 419,00 | 0,00 | 4 285 419,00 | |||||
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 4 143 042,00 | 0,00 | 4 143 042,00 | |||||
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Z wydatków ogółem na: |
|
|
|
| ||||
| - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| - wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 1 909 780,00 | 1 909 780,00 | 0,00 | |||||
| - wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną, wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska) | 94 966,00 | 94 966,00 | 0,00 | |||||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/126/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2013.
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Dokumentacja techniczna przebudowy stacji uzdatniania wody w Bargłowie Kościelnym | 30 000,00 |
| 2. | 050 | 05011 | 6057 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny | 957 796,00 |
| 3. | 600 | 60095 | 6050 | Wiaty przystankowe | 8 000,00 |
| 4. | 720 | 72095 | 6067 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa | 11 083,00 |
| 5. | 900 | 90095 | 6057 | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny | 3 174 163,00 |
| RAZEM: | 4 181 042,00 | ||||
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/126/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.
| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wydatki majątkowe razem: | x | 4 302 386 | 827 397 | 3 474 989 | |
| 1.1. | Program: | Program Operacyjny Ryby 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 4: | Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 | |||||
| Działanie | - | |||||
| Nazwa projektu: | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 050 r. 05011 | 983 233 | 169 107 | 814 126 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
|
| 2011 r. |
|
| 17 417 | 17 417 | - |
|
| 2012 r. |
|
| 8 020 | 8 020 | - |
|
| 2013 r. |
|
| 957 796 | 143 670 | 814 126 |
| 1.2. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 4: | Społeczeństwo informacyjne | |||||
| Działanie | - | |||||
| Nazwa projektu: | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 720 r. 72095 | 110 824 | 16 624 | 94 200 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
|
| 2013 r. |
|
| 11 083 | 1 663 | 9 420 |
| 1.3. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 5: | Rozwój infrastruktury ochrony środowiska | |||||
| Działanie 5.2 | Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska | |||||
| Nazwa projektu: | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 900 r. 90095 | 3 208 329 | 641 666 | 2 566 663 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
|
| 2012 r. |
|
| 34 166 | 34 166 | - |
|
| 2013 r. |
|
| 3 174 163 | 607 500 | 2 566 663 |
| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Wydatki bieżące | x | 1 789 613 | 250 062 | 1 539 551 | |
| 2.1. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 4: | Społeczeństwo informacyjne | |||||
| Działanie : | - | |||||
| Nazwa projektu: | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 720 r. 72095 | 6 980 | 1 047 | 5 933 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2014 r. |
|
| 6 980 | 1 047 | 5 933 | |
| 2.2. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 4: | LEADER | |||||
| Działanie 4.1.3 : | Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” | |||||
| Nazwa projektu: | Wyposażenie świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 010 r. 01041 | 22 506 | 7 869 | 14 637 | |
| z tego: |
|
| 22 506 | 7 869 | 14 637 | |
| 2.3. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 3: | Wysoka jakość systemu oświaty | |||||
| Działanie 3.3: | Poprawa jakości kształcenia | |||||
| Nazwa projektu: | Mały Archimedes | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 801 r. 80195 | 164 260 | 24 639 | 139 621 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2010 r. |
|
| 63 460 | 9 519 | 53 941 | |
| 2011 r. |
|
| 59 160 | 8 874 | 50 286 | |
| 2012 r. |
|
| 26 020 | 3 903 | 22 117 | |
| 2013 r. |
|
| 15 620 | 2 343 | 13 277 | |
| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | ||
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2.4. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||
| Oś priorytetowa 7: | Promocja integracji społecznej | ||||||
| Działanie 7.2.1: | Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej / Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | ||||||
| Nazwa projektu: | Aktywizacja zawodowa i społeczna | ||||||
| Razem wydatki: |
| dz. 853 r. 85395 | 463 020 | 69 453 | 393 567 | ||
| z tego: |
|
|
|
|
| ||
| 2011 r. |
|
| 10 000 | 1 500 | 8 500 | ||
| 2012 r. |
|
| 227 076 | 34 061 | 193 015 | ||
| 2013 r. |
|
| 225 944 | 33 892 | 192 052 | ||
| 2.5. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||
| Oś priorytetowa 9: | IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | ||||||
| Działanie 9.1.1: | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej | ||||||
| Nazwa projektu: | BARGIEŁKI | ||||||
| Razem wydatki: |
| dz. 853 r. 85395 | 315 295 | 24 420 | 290 875 | ||
| z tego: |
|
|
|
|
| ||
| 2011 r. |
|
| 46 853 | 6 198 | 40 655 | ||
| 2012 r. |
|
| 171 637 | 12 657 | 158 980 | ||
| 2013 r. |
|
| 96 805 | 5 565 | 91 240 | ||
| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | ||
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2.6. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||
| Oś priorytetowa 9: | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | ||||||
| Działanie 9.1.1: | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej | ||||||
| Nazwa projektu: | Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym | ||||||
| Razem wydatki: |
| dz. 853 r. 85395 | 310 990 | 46 649 | 264 341 | ||
| z tego: |
|
|
|
|
| ||
| 2012 r. |
|
| 75 435 | 15 247 | 60 188 | ||
| 2013 r. |
|
| 144 200 | 18 150 | 126 050 | ||
| 2014 r. |
|
| 91 355 | 13 252 | 78 103 | ||
| 2.7. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||
| Oś priorytetowa 9: | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | ||||||
| Działanie 9.1.2: | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | ||||||
| Nazwa projektu: | Edukacja z pasją | ||||||
| Razem wydatki: |
| dz. 853 r. 85395 | 206 860 | 31 029 | 175 831 | ||
| z tego: |
|
|
|
|
| ||
| 2012 r. |
|
| 48 140 | 7 221 | 40 919 | ||
| 2013 r. |
|
| 62 935 | 9 440 | 53 495 | ||
| 2014 r. |
|
| 60 095 | 9 014 | 51 081 | ||
| 2015 r. |
|
| 35 690 | 5 354 | 30 336 | ||
| 2.8. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | |||||
| Oś priorytetowa 9: | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | ||||||
| Działanie 9.1.2: | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | ||||||
| Nazwa projektu: | Indywidualizacja nauczania w Gminie Bargłów Kościelny | ||||||
| Razem wydatki: |
| dz. 853 r. 85395 | 127 857 | 19 179 | 108 678 | ||
| z tego: |
|
|
|
|
| ||
| 2013 r. |
|
| 127 857 | 19 179 | 108 678 | ||
| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.9. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 7: | Promocja integracji społecznej | |||||
| Działanie 7.1.1: | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji / Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | |||||
| Nazwa projektu: | Aktywnym Bądź | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 852 r. 85214 § 3119 | 171 845 | 25 777 | 146 068 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2013 r. |
|
| 171 845 | 25 777 | 146 068 | |
| Ogółem (1+2): | 6 091 999 | 1 077 459 | 5 014 540 | |||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/126/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU.
| Lp. | TREŚĆ | KLASYFIKACJA | KWOTA |
|
| |||
| I. | PRZYCHODY - OGÓŁEM |
| 100 000 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 100 000 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0 |
| 4. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
|
| |||
| II. | ROZCHODY – OGÓŁEM |
| 1 760 212 |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 1 760 212 |
Wolne środki w wysokości 100 000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/126/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.
| L.p. | Klasyfikacja | Tytułem | Kwota |
| 1. | Dz. 852 rozdz. 85212 § 2350 | wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych | 9 000,00 zł |
| 2. | Dz. 852 rozdz. 85228 § 2350 | specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 000,00 zł |
| Ogółem: | 10 000,00 zł | ||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/126/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
W 2013 ROKU.
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | ||
| podmioto-wej | przedmioto-wej | celowej | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | 143 394 | 47 475 | - | ||
| 900 | 90017 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym – dopłata do | - | 47 475 | - |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym | 143 394 | - | - |
|
| ||||||
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki/ | 111 360 | - | 114 377 | ||
| 754 | 75412 | 6230 | Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym – zakup nowoczesnego specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego | - | - | 104 377 |
| 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka | 103 680 | - | - |
| 801 | 80103 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka | 7 680 | - | - |
| 921 | 92105 | 2820 | wspieranie lokalnych działań i inicjatyw kulturalnych | - | - | 10 000 |
| OGÓŁEM: | 254 754 | 47 475 | 114 377 | |||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/126/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2013 ROK.
| Nazwa zakładu | Stan środków obrotowych na 01.01.2013 | Przychody na 2013 rok | w tym: | Koszty na 2013 rok | w tym: | Stan śr. obrot. na 31.12.2013 | |
| Dotacja z budżetu | Zakres dotacji | wpłata do budżetu | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym | 38 620 | 941 028 | 43 958 | Dotacja przedmiotowa; | 941 028 | - | 38 620 |
| RAZEM: | 38 620 | 941 028 | 43 958 | X | 941 028 | - | 38 620 |
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Metryka strony
