Uchwała Rady Nr XIX/161/13 z dnia 2013-11-29
| Numer | XIX/161/13 |
|---|---|
| Data wydania | 2013-11-29 |
| w sprawie | zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013. |
Uchwała Nr XIX/161/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.594, zm.: z 2013 r. poz.645) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz. 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zmniejszyć dochody o kwotę 3.227.917 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
2) zwiększyć dochody o kwotę 10.469 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zmniejszyć wydatki o kwotę 3.239.603 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.
2) zwiększyć wydatki o kwotę 22.155 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 18.429.966 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 18.162.084 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 267.882 zł.
2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 16.969.754 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 16.623.545 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 346.209 zł.
3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.748.401 zł.
4) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.460.212 zł z przeznaczeniem na:
- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.460.212 zł.
§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. Traci moc:
1) załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/147/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 08 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013.
2) załącznik nr 3 i 4 do Uchwały Nr XVIII/156/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 23 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013,
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/161/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 listopada 2013 r.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK – TABELA
| Rodzaj: | Umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 6 275,00 | 0,00 | 6 275,00 | |||
|
|
|
|
| |||
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 131 968,00 | - 3 506,00 | 128 462,00 |
|
| 01041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 129 149,00 | - 3 506,00 | 125 643,00 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środk.europejs.oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środ. europej. | 129 149,00 | - 3 506,00 | 125 643,00 |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 0,00 | 1 748,00 | 1 748,00 |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 0,00 | 1 748,00 | 1 748,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 748,00 | 1 748,00 |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 361 056,00 | 100,00 | 361 156,00 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 361 056,00 | 100,00 | 361 156,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
| 720 |
|
| Informatyka | 9 420,00 | - 9 420,00 | 0,00 |
|
| 72095 |
| Pozostała działalność | 9 420,00 | - 9 420,00 | 0,00 |
|
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 9 420,00 | - 9 420,00 | 0,00 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 5 567,00 | 10,00 | 5 577,00 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
|
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 844 053,00 | 3 552,00 | 3 847 605,00 |
|
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 885 031,00 | 152,00 | 885 183,00 |
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 | 152,00 | 162,00 |
|
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 590 595,00 | 3 400,00 | 1 593 995,00 |
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 600,00 | 3 400,00 | 7 000,00 |
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 8 867 209,00 | 4 000,00 | 8 871 209,00 |
|
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 26 000,00 | 4 000,00 | 30 000,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 26 000,00 | 4 000,00 | 30 000,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 67 450,00 | 1 059,00 | 68 509,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 2 150,00 | 1 059,00 | 3 209,00 |
|
|
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 059,00 | 1 059,00 |
| 853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 951 260,00 | - 6 662,00 | 944 598,00 |
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 951 260,00 | - 6 662,00 | 944 598,00 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 871 059,00 | - 5 976,00 | 865 083,00 |
|
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 79 951,00 | - 686,00 | 79 265,00 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 256 274,00 | - 3 208 329,00 | 47 945,00 |
|
| 90095 |
| Pozostała działalność | 3 208 329,00 | - 3 208 329,00 | 0,00 |
|
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 641 666,00 | - 641 666,00 | 0,00 |
|
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 566 663,00 | - 2 566 663,00 | 0,00 |
| Razem: | 18 892 738,00 | - 3 217 448,00 | 15 675 290,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 2 748 401,00 | 0,00 | 2 748 401,00 | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| OGÓŁEM DOCHODY: | 21 647 414,00 | -3 227 917,00 | 18 429 966,00 | |||
| z tego: | ||||||
| - dochody bieżące, w tym: | 18 804 508,00 | -651 834,00 | 18 162 084,00 | |||
| dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 095 779,00 | -10 168,00 | 1 085 611,00 | |||
| - dochody majątkowe, w tym: | 2 842 906,00 | -2 576 083,00 | 267 882,00 | |||
| dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 576 083,00 | -2 576 083,00 | 0,00 | |||
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 2 576 083,00 | -2 576 083,00 | 0,00 | |||
| dochody ze sprzedaży majątku | 266 823,00 | +1 059,00 | 267 882,00 | |||
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| z dochodów ogółem na: | ||||||
| - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłaty produktowej, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 92 926,00 | 0,00 | 92 926,00 | |||
| - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 243 540,00 | 0,00 | 243 540,00 | |||
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 2 748 401,00 | 0,00 | 2 748 401,00 | |||
| - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 275,00 | 0,00 | 6 275,00 | |||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/161/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 listopada 2013 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK – TABELA
| Rodzaj: | Umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 275,00 | 0,00 | 6 275,00 |
|
| 75109 |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 275,00 | 0,00 | 6 275,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 892,00 | - 5,00 | 1 887,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19,00 | 5,00 | 24,00 |
| Razem: | 6 275,00 | 0,00 | 6 275,00 | |||
|
|
|
|
| |||
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 103 387,00 | - 5 391,00 | 97 996,00 |
|
| 01041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 38 908,00 | - 5 391,00 | 33 517,00 |
|
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 305,00 | - 3 506,00 | 21 799,00 |
|
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 603,00 | - 1 885,00 | 11 718,00 |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 1 003 432,00 | - 6 558,00 | 996 874,00 |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 991 432,00 | - 5 558,00 | 985 874,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 717 271,00 | - 5 558,00 | 711 713,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
| 60095 |
| Pozostała działalność | 12 000,00 | - 1 000,00 | 11 000,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
| 710 |
|
| Działalność usługowa | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 |
|
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 |
| 720 |
|
| Informatyka | 11 083,00 | - 11 083,00 | 0,00 |
|
| 72095 |
| Pozostała działalność | 11 083,00 | - 11 083,00 | 0,00 |
|
|
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 420,00 | - 9 420,00 | 0,00 |
|
|
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 663,00 | - 1 663,00 | 0,00 |
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 367 461,00 | 0,00 | 367 461,00 |
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 355 774,00 | 0,00 | 355 774,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 453,00 | - 3 000,00 | 46 453,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 224 171,00 | - 18 000,00 | 206 171,00 |
|
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 224 171,00 | - 18 000,00 | 206 171,00 |
|
|
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 224 171,00 | - 18 000,00 | 206 171,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 6 425 401,00 | 1 059,00 | 6 426 460,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 856 753,00 | 1 059,00 | 3 857 812,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 267 400,00 | 1 059,00 | 268 459,00 |
| 853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 985 424,00 | - 7 312,00 | 978 112,00 |
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 985 424,00 | - 7 312,00 | 978 112,00 |
|
|
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 970,00 | 115,00 | 8 085,00 |
|
|
| 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 145,00 | 5,00 | 150,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 780,00 | - 5 752,00 | 236 028,00 |
|
|
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 968,00 | - 3 092,00 | 20 876,00 |
|
|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 699,00 | 4 533,00 | 90 232,00 |
|
|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 9 110,00 | - 52,00 | 9 058,00 |
|
|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 022,00 | - 7,00 | 1 015,00 |
|
|
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 121 129,00 | - 3 549,00 | 117 580,00 |
|
|
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 823,00 | - 313,00 | 11 510,00 |
|
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 327,00 | 557,00 | 42 884,00 |
|
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 457,00 | - 7,00 | 4 450,00 |
|
|
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 123 449,00 | - 830,00 | 122 619,00 |
|
|
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 804,00 | 8 780,00 | 31 584,00 |
|
|
| 4269 | Zakup energii | 7 100,00 | - 6 000,00 | 1 100,00 |
|
|
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 4 258,00 | 100,00 | 4 358,00 |
|
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 105 290,00 | - 1 099,00 | 104 191,00 |
|
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 990,00 | - 701,00 | 13 289,00 |
|
|
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 081,00 | 1,00 | 1 082,00 |
|
|
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 19,00 | - 1,00 | 18,00 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 703 637,00 | - 3 174 163,00 | 529 474,00 |
|
| 90095 |
| Pozostała działalność | 3 209 083,00 | - 3 174 163,00 | 34 920,00 |
|
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 566 663,00 | - 2 566 663,00 | 0,00 |
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 607 500,00 | - 607 500,00 | 0,00 |
| Razem: | 17 432 526,00 | - 3 217 448,00 | 14 215 078,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 2 748 401,00 | 0,00 | 2 748 401,00 | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| OGÓŁEM WYDATKI: | 20 187 202,00 | -3 239 603,00 | 16 969 754,00 | |||
| z tego: | ||||||
| 1. Wydatki bieżące, z tego: | 16 655 747,00 | -54 357,00 | 16 623 545,00 | |||
| a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 255 843,00 | -9 563,00 | 11 254 344,00 | |||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 092 660,00 | 0,00 | 6 092 660,00 | |||
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 163 183,00 | -9 563,00 | 5 161 684,00 | |||
| b) dotacje na zadania bieżące | 278 949,00 | 0,00 | 278 949,00 | |||
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 838 695,00 | 0,00 | 3 838 695,00 | |||
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 1 058 089,00 | -26 794,00 | 1 045 386,00 | |||
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| f) obsługa długu | 224 171,00 | -18 000,00 | 206 171,00 | |||
| 2. Wydatki majątkowe, z tego: | 3 531 455,00 | -3 185 246,00 | 346 209,00 | |||
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 3 531 455,00 | -3 185 246,00 | 346 209,00 | |||
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 3 185 246,00 | -3 185 246,00 | 0,00 | |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Z wydatków ogółem na: |
|
|
| ||||
| - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| - wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst | 6 275,00 | -5,00 | 6 275,00 | ||||
| - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 2 748 401,00 | 0,00 | 2 748 401,00 | ||||
| - wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną, wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska) | 109 802,00 | 0,00 | 109 802,00 | ||||
| - wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami | 243 540,00 | 0,00 | 243 540,00 | ||||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/161/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 listopada 2013 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2013
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Dokumentacja techniczna przebudowy stacji uzdatniania wody w Bargłowie Kościelnym | 40 000,00 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych | 194 293,00 |
| 3. | 600 | 60095 | 6050 | Wiaty przystankowe | 8 000,00 |
| 4. | 801 | 80101 | 6060 | Sztandar Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku | 6 000,00 |
| RAZEM: | 248 293,00 | ||||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/161/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 listopada 2013 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wydatki majątkowe razem: | x | 132 291 | 19 844 | 112 447 | |
| 1.1. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 4: | Społeczeństwo informacyjne | |||||
| Działanie | - | |||||
| Nazwa projektu: | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 720 r. 72095 | 132 291 | 19 844 | 112 447 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
|
| 2013 r. |
|
| 0 | 0 | 0 |
| 2. | Wydatki bieżące | x | 2 239 961 | 285 494 | 1 954 467 | |
| 2.1. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 4: | Społeczeństwo informacyjne | |||||
| Działanie : | - | |||||
| Nazwa projektu: | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 720 r. 72095 | 8 333 | 1 250 | 7 083 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2014 r. |
|
| 8 333 | 1 250 | 7 083 | |
| 2.2. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 4: | LEADER | |||||
| Działanie 4.1.3 : | Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” | |||||
| Nazwa projektu: | Wyposażenie świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 010 r. 01041 | 20 611 | 7 206 | 13 405 | |
| z tego: |
|
| 20 611 | 7 206 | 13 405 | |
| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 3: | Wysoka jakość systemu oświaty | |||||
| Działanie 3.3: | Poprawa jakości kształcenia | |||||
| Nazwa projektu: | Mały Archimedes | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 801 r. 80195 | 164 260 | 24 639 | 139 621 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2010 r. |
|
| 63 460 | 9 519 | 53 941 | |
| 2011 r. |
|
| 59 160 | 8 874 | 50 286 | |
| 2012 r. |
|
| 26 020 | 3 903 | 22 117 | |
| 2013 r. |
|
| 15 620 | 2 343 | 13 277 | |
| 2.4. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 7: | Promocja integracji społecznej | |||||
| Działanie 7.2.1: | Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej / Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | |||||
| Nazwa projektu: | Aktywizacja zawodowa i społeczna | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 853 r. 85395 | 463 020 | 69 453 | 393 567 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2011 r. |
|
| 10 000 | 1 500 | 8 500 | |
| 2012 r. |
|
| 226 057 | 33 909 | 192 148 | |
| 2013 r. |
|
| 226 963 | 34 044 | 192 919 | |
| 2.5. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 9: | IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||
| Działanie 9.1.1: | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej | |||||
| Nazwa projektu: | BARGIEŁKI | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 853 r. 85395 | 315 295 | 24 420 | 290 875 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2011 r. |
|
| 46 853 | 6 198 | 40 655 | |
| 2012 r. |
|
| 166 974 | 12 455 | 154 519 | |
| 2013 r. |
|
| 101 468 | 5 767 | 95 701 | |
| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.6. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 9: | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||
| Działanie 9.1.1: | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej | |||||
| Nazwa projektu: | Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 853 r. 85395 | 310 990 | 46 649 | 264 341 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2012 r. |
|
| 65 113 | 13 408 | 51 705 | |
| 2013 r. |
|
| 154 522 | 19 989 | 134 533 | |
| 2014 r. |
|
| 91 355 | 13 252 | 78 103 | |
| 2.7. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 9: | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||
| Działanie 9.1.2: | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | |||||
| Nazwa projektu: | Edukacja z pasją | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 853 r. 85395 | 206 860 | 31 029 | 175 831 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2012 r. |
|
| 45 569 | 6 835 | 38 734 | |
| 2013 r. |
|
| 65 506 | 9 826 | 55 680 | |
| 2014 r. |
|
| 61 670 | 9 251 | 52 419 | |
| 2015 r. |
|
| 34 115 | 5 117 | 28 998 | |
| 2.8. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 9: | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||
| Działanie 9.1.2: | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | |||||
| Nazwa projektu: | Indywidualizacja nauczania w Gminie Bargłów Kościelny | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 853 r. 85395 | 127 857 | 19 179 | 108 678 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2013 r. |
|
| 127 857 | 19 179 | 108 678 | |
| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.9. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 7: | Promocja integracji społecznej | |||||
| Działanie 7.1.1: | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji / Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | |||||
| Nazwa projektu: | Aktywnym Bądź | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 852 r. 85214 § 3119 | 175 501 | 26 326 | 149 175 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2013 r. |
|
| 167 900 | 25 667 | 142 233 | |
| 2.10 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 4: | LEADER | |||||
| Działanie 4.1.3 : | Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” | |||||
| Nazwa projektu: | Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Tajno Podjeziorne | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 010 r. 01041 | 12 906 | 4 512 | 8 394 | |
| z tego: |
|
| 12 906 | 4 512 | 8 394 | |
| 2.11. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 9: | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||
| Działanie 9.1.2: | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | |||||
| Nazwa projektu: | Nowoczesna Szkoła | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 853 r. 85395 | 251 283 | 13 893 | 237 390 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2013 r. |
|
| 79 347 | 5 887 | 73 460 | |
| 2014 r. |
|
| 120 849 | 5 627 | 115 222 | |
| 2015 r. |
|
| 51 087 | 2 379 | 48 708 | |
| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.12. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 9: | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||
| Działanie 9.1.2: | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | |||||
| Nazwa projektu: | Edukacja na miarę możliwości | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 853 r. 85395 | 183 045 | 16 938 | 166 107 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2013 r. |
|
| 72 686 | 10 807 | 61 879 | |
| 2014 r. |
|
| 78 047 | 4 336 | 73 711 | |
| 2015 r. |
|
| 32 312 | 1 795 | 30 517 | |
| Ogółem (1+2): | 2 372 252 | 305 338 | 2 066 914 | |||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/161/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 listopada 2013 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2013 ROKU
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | ||
| podmiotowej | przedmiotowej | celowej | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | 143 394 | 47 475 | - | ||
| 900 | 90017 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym – dopłata do | - | 47 475 | - |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym | 143 394 | - | - |
|
| ||||||
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki/ | 78 080 | - | 107 916 | ||
| 754 | 75412 | 6230 | Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym – zakup nowoczesnego specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego | - | - | 97 916 |
| 801 | 80101 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka | 72 960 | - | - |
| 801 | 80103 | 2590 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka | 5 120 | - | - |
| 921 | 92105 | 2820 | wspieranie lokalnych działań i inicjatyw kulturalnych | - | - | 10 000 |
| OGÓŁEM: | 221 474 | 47 475 | 107 916 | |||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/161/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 listopada 2013 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK
Zmiany w planie dochodów budżetowych:
1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:
- dokonano zmniejszenia dochodów w związku z aktualizacją Projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Tajno Podjeziorne” (PROW 2007-2013) do wartości wynikających ze złożonej najniższej oferty.
2) Dział 600 – „Transport i łączność”:
- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu pozostałych dochodów – ściągnięte przez komornika koszty postępowania sądowego w prowadzonej sprawie rozgraniczeniowej.
3) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”:
- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu pozostałych dochodów.
4) Dział 720 – „Informatyka”:
- dokonano zmniejszenia dochodów w związku z przesunięciem na 2014 r. realizacji Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (RPO WP 2007-2013).
5) Dział 750 – „Administracja publiczna”:
- dokonano zwiększenia dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – udostępnienie danych osobowych (5%).
6) Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych.
7) Dział 758 – „Różne rozliczenia”:
- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych.
8) Dział 801– „Oświata i wychowanie”:
- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży blachy odzyskanej podczas remontu dachu w ZS w Bargłowie Kościelnym.
9) Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:
- dokonano zmniejszenia dochodów w związku z aktualizacją budżetu Projektu „Nowoczesna Szkoła” i „Edukacja na miarę możliwości” w ramach PO KL 2007-2013.
10) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
- dokonano zmniejszenia dochodów w związku z brakiem możliwości pozyskania
w 2013 r. środków na realizacje Projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny” (RPO WP 2007-2013).
Zmiany w planie wydatków budżetowych:
Zmiany w planie wydatków wynikają z wprowadzonych zmnian w planie dochodów oraz z bieżącej analizy budżetu gminy, w tym zmniejszono wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych o 18.000 zł i dokonano korekt w projektach majątkowych i bieżących współfinansowanych ze środków europejskich (co objaśniono przy zmianach planu dochodów).
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Metryka strony
