Uchwała Rady Nr XX/174/13 z dnia 2013-12-30
| Numer | XX/174/13 |
|---|---|
| Data wydania | 2013-12-30 |
| w sprawie | uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014. |
Uchwała Nr XX/174/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.594, zm.: z 2013 r. poz.645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938) Rada Gminy uchwala, co następuje:
Uchwała Nr XX/174/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.594, zm.: z 2013 r. poz.645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 19.250.686 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 16.699.215 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 2.551.471 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 18.580.357 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 13.978.073 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 4.602.284 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :
1) ogólną w wysokości – 40.000 zł
2) celową w wysokości – 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .
§ 4. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 670.329 zł z przeznaczeniem na:
- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 670.329 zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 950.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.620.329 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.970.891 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działałań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.670.891 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 77.340 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81.654 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 16.600 zł i wydatki w kwocie 16.600 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 537.888 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 537.888 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.
5. Ustala się wydatki w kwocie 31.541 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
§ 9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r. zgodnie z załacznikiem Nr 6.
§ 10. Wyodrębnia się w budżetcie kwotę 40.885 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:
1. Sołectwa Bułkowizna kwotę 7.800 zł,
2. Sołectwa Bargłówka kwotę 11.585 zł,
3. Sołectwa Brzozówka kwotę 16.000 zł,
4. Sołectwa Tajno Łanowe kwotę 5.500 zł.
§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 975.928 zł, koszty – 975.928 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 13. Upoważnia się Wójta do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.970.891 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.670.891 zł.
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/174/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK
| Rodzaj zadania: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 | z tego: | |
| dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 2 758 180,00 | 319 156,00 | 2 439 024,00 |
|
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 643 024,00 | 204 000,00 | 2 439 024,00 |
|
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 |
|
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 439 024,00 | 0,00 | 2 439 024,00 |
|
| 01041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 112 337,00 | 112 337,00 | 0,00 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 112 337,00 | 112 337,00 | 0,00 |
|
| 01095 |
| Pozostała działalność | 2 819,00 | 2 819,00 | 0,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 819,00 | 2 819,00 | 0,00 |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 46 426,00 | 46 426,00 | 0,00 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 46 426,00 | 46 426,00 | 0,00 |
|
|
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 345,00 | 2 345,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 | z tego: | |
| dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 37 601,00 | 37 601,00 | 0,00 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 5 980,00 | 5 980,00 | 0,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 720 |
|
| Informatyka | 119 530,00 | 7 083,00 | 112 447,00 |
|
| 72095 |
| Pozostała działalność | 119 530,00 | 7 083,00 | 112 447,00 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7 083,00 | 7 083,00 | 0,00 |
|
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 112 447,00 | 0,00 | 112 447,00 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
|
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 322 396,00 | 4 322 396,00 | 0,00 |
|
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 895 844,00 | 895 844,00 | 0,00 |
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 870 669,00 | 870 669,00 | 0,00 |
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 1 344,00 | 1 344,00 | 0,00 |
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 17 887,00 | 17 887,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 | z tego: | |
| dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
|
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 5 944,00 | 5 944,00 | 0,00 |
|
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 479 842,00 | 1 479 842,00 | 0,00 |
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 144 658,00 | 144 658,00 | 0,00 |
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 1 104 387,00 | 1 104 387,00 | 0,00 |
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 49 598,00 | 49 598,00 | 0,00 |
|
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 102 149,00 | 102 149,00 | 0,00 |
|
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 848 028,00 | 848 028,00 | 0,00 |
|
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 202 800,00 | 202 800,00 | 0,00 |
|
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 77 340,00 | 77 340,00 | 0,00 |
|
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 537 888,00 | 537 888,00 | 0,00 |
|
| 75619 |
| Wpływy z różnych rozliczeń | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
|
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 096 482,00 | 1 096 482,00 | 0,00 |
|
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 086 482,00 | 1 086 482,00 | 0,00 |
|
|
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 8 872 447,00 | 8 872 447,00 | 0,00 |
|
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 714 421,00 | 4 714 421,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 | z tego: | |
| dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 714 421,00 | 4 714 421,00 | 0,00 |
|
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 045 342,00 | 4 045 342,00 | 0,00 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 045 342,00 | 4 045 342,00 | 0,00 |
|
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
|
| 75831 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 86 684,00 | 86 684,00 | 0,00 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 86 684,00 | 86 684,00 | 0,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 134 608,00 | 134 608,00 | 0,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
|
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 105 984,00 | 105 984,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 105 984,00 | 105 984,00 | 0,00 |
|
| 80106 |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 27 324,00 | 27 324,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 324,00 | 27 324,00 | 0,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 737 332,00 | 737 332,00 | 0,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 | z tego: | |
| dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 429 000,00 | 429 000,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 429 000,00 | 429 000,00 | 0,00 |
|
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 90 100,00 | 90 100,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 167 132,00 | 167 132,00 | 0,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 132,00 | 8 132,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 |
| 853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 496 170,00 | 496 170,00 | 0,00 |
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 496 170,00 | 496 170,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 469 123,00 | 469 123,00 | 0,00 |
|
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 26 947,00 | 26 947,00 | 0,00 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 | z tego: | |
| dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
|
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 |
| Razem: | 17 504 709,00 | 14 953 238,00 | 2 551 471,00 | |||
|
|
|
|
| |||
| Rodzaj zadania: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 | z tego: | |
| dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 977,00 | 977,00 | 0,00 |
|
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 977,00 | 977,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 977,00 | 977,00 | 0,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 677 000,00 | 1 677 000,00 | 0,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 658 000,00 | 1 658 000,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 658 000,00 | 1 658 000,00 | 0,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 | z tego: | |
| dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
| Razem: | 1 745 977,00 | 1 745 977,00 | 0,00 | |||
|
|
|
|
| |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | ||
| dochody bieżące | dochody majątkowe | ||||||
| OGÓŁEM DOCHODY: | 19 250 686,00 | 16 699 215,00 | 2 551 471,00 | ||||
| w tym z tytułu: |
|
|
|
| |||
| - dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 166 961,00 | 615 490,00 | 2 551 471,00 | ||||
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 2 551 471,00 | 0,00 | 2 551 471,00 | ||||
| - dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| - dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 93 940,00 | 93 940,00 | 0,00 | ||||
| -dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 537 888,00 | 537 888,00 | 0,00 | ||||
| - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 1 745 977,00 | 1 745 977,00 | 0,00 | ||||
| - dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| - dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/174/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK
| Rodzaj zadania: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 4 206 348,00 | 206 348,00 | 4 000 000,00 |
|
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
|
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 439 024,00 | 0,00 | 2 439 024,00 |
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 560 976,00 | 0,00 | 1 560 976,00 |
|
| 01030 |
| Izby rolnicze | 22 115,00 | 22 115,00 | 0,00 |
|
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22 115,00 | 22 115,00 | 0,00 |
|
| 01041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 184 233,00 | 184 233,00 | 0,00 |
|
|
| 4277 | Zakup usług remontowych | 112 337,00 | 112 337,00 | 0,00 |
|
|
| 4279 | Zakup usług remontowych | 71 896,00 | 71 896,00 | 0,00 |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 268 300,00 | 194 500,00 | 73 800,00 |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 253 000,00 | 191 000,00 | 62 000,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
| 60095 |
| Pozostała działalność | 15 300,00 | 3 500,00 | 11 800,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 474 028,00 | 474 028,00 | 0,00 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 474 028,00 | 474 028,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 426 168,00 | 426 168,00 | 0,00 |
|
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 360,00 | 9 360,00 | 0,00 |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 710 |
|
| Działalność usługowa | 83 700,00 | 13 700,00 | 70 000,00 |
|
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 83 700,00 | 13 700,00 | 70 000,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 720 |
|
| Informatyka | 140 624,00 | 8 333,00 | 132 291,00 |
|
| 72095 |
| Pozostała działalność | 140 624,00 | 8 333,00 | 132 291,00 |
|
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 |
|
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
|
|
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 533,00 | 4 533,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
|
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 447,00 | 0,00 | 112 447,00 |
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 844,00 | 0,00 | 19 844,00 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 1 613 409,00 | 1 613 409,00 | 0,00 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 61 705,00 | 61 705,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 310,00 | 30 310,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 512,00 | 5 512,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 683,00 | 683,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 108 600,00 | 108 600,00 | 0,00 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 99 600,00 | 99 600,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 395 604,00 | 1 395 604,00 | 0,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 806 764,00 | 806 764,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 129,00 | 62 129,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 508,00 | 146 508,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 364,00 | 13 364,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 231,00 | 104 231,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 21 771,00 | 21 771,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 846,00 | 124 846,00 | 0,00 |
|
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 34 731,00 | 34 731,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 040,00 | 19 040,00 | 0,00 |
|
|
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
|
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
| 75095 |
| Pozostała działalność | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 512 636,00 | 267 943,00 | 244 693,00 |
|
| 75404 |
| Komendy wojewódzkie Policji | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 |
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 500 536,00 | 255 843,00 | 244 693,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 050,00 | 81 050,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 950,00 | 5 950,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 877,00 | 14 877,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 133,00 | 1 133,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 868,00 | 47 868,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 18 815,00 | 18 815,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
|
|
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 600,00 | 0,00 | 147 600,00 |
|
|
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 97 093,00 | 0,00 | 97 093,00 |
|
| 75414 |
| Obrona cywilna | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
|
| 75495 |
| Pozostała działalność | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 121 314,00 | 121 314,00 | 0,00 |
|
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 121 314,00 | 121 314,00 | 0,00 |
|
|
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 121 314,00 | 121 314,00 | 0,00 |
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
|
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4810 | Rezerwy | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 6 148 781,00 | 6 148 781,00 | 0,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 705 897,00 | 3 705 897,00 | 0,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 195 388,00 | 195 388,00 | 0,00 |
|
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 231 980,00 | 2 231 980,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 180 864,00 | 180 864,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 451 055,00 | 451 055,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 806,00 | 64 806,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 300,00 | 29 300,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 36 532,00 | 36 532,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 024,00 | 9 024,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 202,00 | 3 202,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 764,00 | 58 764,00 | 0,00 |
|
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 019,00 | 4 019,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 302,00 | 6 302,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 295,00 | 4 295,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 710,00 | 7 710,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 125 416,00 | 125 416,00 | 0,00 |
|
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 440,00 | 4 440,00 | 0,00 |
|
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 292 423,00 | 292 423,00 | 0,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 762,00 | 17 762,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 124,00 | 168 124,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 080,00 | 11 080,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 120,00 | 34 120,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 815,00 | 4 815,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 367,00 | 31 367,00 | 0,00 |
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 259,00 | 5 259,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4260 | Zakup energii | 5 526,00 | 5 526,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 526,00 | 526,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 421,00 | 421,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 588,00 | 588,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 520,00 | 11 520,00 | 0,00 |
|
| 80104 |
| Przedszkola | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 |
|
| 80106 |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 64 569,00 | 64 569,00 | 0,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 352,00 | 5 352,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 428,00 | 42 428,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 808,00 | 8 808,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 241,00 | 1 241,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 840,00 | 3 840,00 | 0,00 |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 1 556 051,00 | 1 556 051,00 | 0,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85 197,00 | 85 197,00 | 0,00 |
|
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 905 218,00 | 905 218,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 845,00 | 83 845,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 443,00 | 186 443,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 900,00 | 26 900,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 151,00 | 147 151,00 | 0,00 |
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 660,00 | 16 660,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 15 775,00 | 15 775,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 712,00 | 1 712,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 554,00 | 16 554,00 | 0,00 |
|
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 112,00 | 2 112,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 405,00 | 1 405,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 289,00 | 51 289,00 | 0,00 |
|
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 |
|
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 449 435,00 | 449 435,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 447 935,00 | 447 935,00 | 0,00 |
|
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
|
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 817,00 | 30 817,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 817,00 | 19 817,00 | 0,00 |
|
| 80195 |
| Pozostała działalność | 40 089,00 | 40 089,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 089,00 | 36 089,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
| 851 |
|
| Ochrona zdrowia | 118 654,00 | 96 654,00 | 22 000,00 |
|
| 85153 |
| Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 81 654,00 | 81 654,00 | 0,00 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 805,00 | 2 805,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 402,00 | 402,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 347,00 | 34 347,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 |
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
|
| 85195 |
| Pozostała działalność | 32 000,00 | 10 000,00 | 22 000,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 471 021,00 | 1 471 021,00 | 0,00 |
|
| 85201 |
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
| 85204 |
| Rodziny zastępcze | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
| 85205 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
| 85206 |
| Wspieranie rodziny | 21 541,00 | 21 541,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 441,00 | 441,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 67 499,00 | 67 499,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 860,00 | 37 860,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 150,00 | 5 150,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 089,00 | 8 089,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 481 000,00 | 481 000,00 | 0,00 |
|
|
| 3119 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
|
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 516 239,00 | 516 239,00 | 0,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 960,00 | 315 960,00 | 0,00 |
|
|
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 388,00 | 8 388,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 970,00 | 23 970,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 536,00 | 58 536,00 | 0,00 |
|
|
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 446,00 | 1 446,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 329,00 | 8 329,00 | 0,00 |
|
|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 488,00 | 11 488,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 653,00 | 1 653,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 294 754,00 | 294 754,00 | 0,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 246 554,00 | 246 554,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
|
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 |
| 853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 509 322,00 | 509 322,00 | 0,00 |
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 509 322,00 | 509 322,00 | 0,00 |
|
|
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 748,00 | 3 748,00 | 0,00 |
|
|
| 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 121,00 | 121,00 | 0,00 |
|
|
| 3117 | Świadczenia społeczne | 18 235,00 | 18 235,00 | 0,00 |
|
|
| 3119 | Świadczenia społeczne | 965,00 | 965,00 | 0,00 |
|
|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 098,00 | 167 098,00 | 0,00 |
|
|
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 807,00 | 15 807,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 732,00 | 5 732,00 | 0,00 |
|
|
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128,00 | 128,00 | 0,00 |
|
|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 032,00 | 42 032,00 | 0,00 |
|
|
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 461,00 | 3 461,00 | 0,00 |
|
|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 951,00 | 5 951,00 | 0,00 |
|
|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 489,00 | 489,00 | 0,00 |
|
|
| 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
|
|
| 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
|
|
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 79 571,00 | 79 571,00 | 0,00 |
|
|
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 034,00 | 5 034,00 | 0,00 |
|
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 823,00 | 28 823,00 | 0,00 |
|
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 372,00 | 2 372,00 | 0,00 |
|
|
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 686,00 | 13 686,00 | 0,00 |
|
|
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 934,00 | 1 934,00 | 0,00 |
|
|
| 4269 | Zakup energii | 3 180,00 | 3 180,00 | 0,00 |
|
|
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 3 471,00 | 3 471,00 | 0,00 |
|
|
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
|
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 92 498,00 | 92 498,00 | 0,00 |
|
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 287,00 | 6 287,00 | 0,00 |
|
|
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 872,00 | 872,00 | 0,00 |
|
|
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
|
|
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 3 846,00 | 3 846,00 | 0,00 |
|
|
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 204,00 | 204,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 990,00 | 2 990,00 | 0,00 |
|
|
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 |
|
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 |
|
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 828 632,00 | 769 132,00 | 59 500,00 |
|
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 592 388,00 | 548 888,00 | 43 500,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 596,00 | 22 596,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 714,00 | 1 714,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 158,00 | 4 158,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 596,00 | 596,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 497 624,00 | 497 624,00 | 0,00 |
|
|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
|
|
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 |
|
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 10 772,00 | 10 772,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 592,00 | 8 592,00 | 0,00 |
|
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 680,00 | 1 680,00 | 0,00 |
|
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
| 90013 |
| Schroniska dla zwierząt | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 |
|
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 133 000,00 | 117 000,00 | 16 000,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
|
| 90017 |
| Zakłady gospodarki komunalnej | 47 312,00 | 47 312,00 | 0,00 |
|
|
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 47 312,00 | 47 312,00 | 0,00 |
|
| 90095 |
| Pozostała działalność | 12 360,00 | 12 360,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 170 111,00 | 170 111,00 | 0,00 |
|
| 92105 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
|
|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 585,00 | 11 585,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 585,00 | 11 585,00 | 0,00 |
|
| 92116 |
| Biblioteki | 146 526,00 | 146 526,00 | 0,00 |
|
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 146 526,00 | 146 526,00 | 0,00 |
| 926 |
|
| Kultura fizyczna | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| Razem: | 16 834 380,00 | 12 232 096,00 | 4 602 284,00 | |||
|
|
|
|
| |||
| Rodzaj zadania: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 788,00 | 49 788,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 232,00 | 4 232,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 437,00 | 9 437,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 324,00 | 1 324,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 919,00 | 2 919,00 | 0,00 |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 977,00 | 977,00 | 0,00 |
|
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 977,00 | 977,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 977,00 | 977,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |||
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||||
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 677 000,00 | 1 677 000,00 | 0,00 | ||
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 658 000,00 | 1 658 000,00 | 0,00 | ||
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 609 709,00 | 1 609 709,00 | 0,00 | ||
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 140,00 | 34 140,00 | 0,00 | ||
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 261,00 | 11 261,00 | 0,00 | ||
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 390,00 | 1 390,00 | 0,00 | ||
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | ||
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | ||
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | ||
| Razem: | 1 745 977,00 | 1 745 977,00 | 0,00 | |||||
|
| ||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na | z tego: | |||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| OGÓŁEM WYDATKI: | 18 580 357,00 | 13 978 073,00 | 4 602 284,00 | |||||
| z tego: |
| |||||||
| 1. Wydatki bieżące, z tego: | 13 978 073,00 | 13 978 073,00 | 0,00 | |||||
| a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 029 307,00 | 10 029 307,00 | 0,00 | |||||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 335 920,00 | 6 335 920,00 | 0,00 | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na | z tego: | ||
| Wydatki | Wydatki majątkowe | ||||||
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 693 387,00 | 3 693 387,00 | 0,00 | ||||
| b) dotacje na zadania bieżące | 203 838,00 | 203 838,00 | 0,00 | ||||
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 903 682,00 | 2 903 682,00 | 0,00 | ||||
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 719 932,00 | 719 932,00 | 0,00 | ||||
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| f) obsługa długu | 121 314,00 | 121 314,00 | 0,00 | ||||
| 2. Wydatki majątkowe, z tego: | 4 602 284,00 | 0,00 | 4 602 284,00 | ||||
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 558 784,00 | 0,00 | 4 558 784,00 | ||||
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 4 132 291,00 | 0,00 | 4 132 291,00 | ||||
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | ||||
| Z wydatków ogółem na: |
|
|
|
| |||
| - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| - wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 1 745 977,00 | 1 745 977,00 | 0,00 | ||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
| - wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska) | 103 254,00 | 103 254,00 | 0,00 | |||
| - wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami | 537 888,00 | 537 888,00 | 0,00 | |||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/174/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2014
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | 010 | 01010 | 6057 | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bargłów Kościelny | 4 000 000 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych | 62 000 |
| 3. | 600 | 60095 | 6050 | Wiaty przystankowe | 11 800 |
| 4. | 710 | 71004 | 6050 | Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Barszcze | 70 000 |
| 5. | 720 | 72095 | 6067 | Wdrażanie elektrycznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa | 132 291 |
| 6. | 754 | 75412 | 6050 | Budowa garażu dla OSP Popowo | 147 600 |
| 7. | 851 | 85195 | 6060 | Defibrylator | 9 000 |
| 8. | 851 | 85195 | 6060 | EKG z oprogramowaniem komputerowym | 13 000 |
| 9. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie uliczne we wsi Brzozówka | 16 000 |
| RAZEM: | 4 461 691 | ||||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/174/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | ||
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Wydatki majątkowe razem: | x | 4 132 291 | 1 580 820 | 2 551 471 | ||
| 1.1. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | |||||
| Oś priorytetowa 4: | Społeczeństwo informacyjne | ||||||
| Działanie | - | ||||||
| Nazwa projektu: | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa | ||||||
| Razem wydatki: |
| Dz. 720 r. 72095 | 132 291 | 19 844 | 112 447 | ||
| z tego: |
|
|
|
|
| ||
|
| |
|
| | | | |
| 1.2. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | |||||
| Oś priorytetowa 5: | III - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | ||||||
| Działanie 5.2 | 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | ||||||
| Nazwa projektu: | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bargłów Kościelny | ||||||
| Razem wydatki: |
| Dz.010 r.01010 | 4 000 000 | 1 560 976 | 2 439 024 | ||
| z tego: |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 2014 r. |
|
| 4 000 000 | 1 560 976 | 2 439 024 | |
| 2. | Wydatki bieżące | x | 1 394 744 | 219 155 | 1 175 589 | ||
| 2.1. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | |||||
| Oś priorytetowa 4: | Społeczeństwo informacyjne | ||||||
| Działanie : | - | ||||||
| Nazwa projektu: | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa | ||||||
| Razem wydatki: |
| dz. 720 r. 72095 | 8 333 | 1 250 | 7 083 | ||
| z tego: |
|
|
|
|
| ||
| 2014 r. |
|
| 8 333 | 1 250 | 7 083 | ||
| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 3: | Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | |||||
| Działanie 3.3. : | Odnowa i rozwój wsi | |||||
| Nazwa projektu: | Remont świetlicy wiejskiej we wsi Kamionka Stara | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 010 r. 01041 | 184 233 | 71 896 | 112 337 | |
| z tego: |
|
| 184 233 | 71 896 | 112 337 | |
| 2.3. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 9: | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||
| Działanie 9.1.1: | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej | |||||
| Nazwa projektu: | Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 853 r. 85395 | 310 990 | 46 649 | 264 341 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2012 r. |
|
| 65 113 | 13 408 | 51 705 | |
| 2013 r. |
|
| 150 922 | 19 989 | 130 933 | |
| 2014 r. |
|
| 94 955 | 13 252 | 81 703 | |
| 2.4. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 9: | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||
| Działanie 9.1.2: | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | |||||
| Nazwa projektu: | Edukacja z pasją | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 853 r. 85395 | 206 860 | 31 029 | 175 831 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2012 r. |
|
| 45 569 | 6 835 | 38 734 | |
| 2013 r. |
|
| 65 506 | 9 826 | 55 680 | |
| 2014 r. |
|
| 61 670 | 9 251 | 52 419 | |
| 2015 r. |
|
| 34 115 | 5 117 | 28 998 | |
| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.5. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 7: | Promocja integracji społecznej | |||||
| Działanie 7.1.1: | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji / Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | |||||
| Nazwa projektu: | Aktywnym Bądź | |||||
| Razem wydatki: |
| Dz. 852 r. 85214 § 3119, dz. 852 | 250 000 | 37 500 | 212 500 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2014 r. |
|
| 171 845 | 25 777 | 146 068 | |
| 2.6. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 9: | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||
| Działanie 9.1.2: | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | |||||
| Nazwa projektu: | Nowoczesna Szkoła | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 853 r. 85395 § 3027, 3029, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4367, 4369 | 251 283 | 13 893 | 237 390 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2013 r. |
|
| 79 347 | 5 887 | 73 460 | |
| 2014 r. |
|
| 120 849 | 5 627 | 115 222 | |
| 2015 r. |
|
| 51 087 | 2 379 | 48 708 | |
| 2.7. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 9: | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||
| Działanie 9.1.2: | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | |||||
| Nazwa projektu: | Edukacja na miarę możliwości | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 853 r. 85395 | 183 045 | 16 938 | 166 107 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2013 r. |
|
| 72 686 | 10 807 | 61 879 | |
| 2014 r. |
|
| 78 047 | 4 336 | 73 711 | |
| 2015 r. |
|
| 32 312 | 1 795 | 30 517 | |
| Ogółem (1+2): | 5 527 035 | 1 799 975 | 3 727 060 | |||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/174/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU
| Lp. | TREŚĆ | KLASYFIKACJA | KWOTA |
|
| |||
| I. | PRZYCHODY - OGÓŁEM |
| 950 000 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 950 000 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0 |
| 4. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
|
| |||
| II. | ROZCHODY – OGÓŁEM |
| 1 620 329 |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 1 620 329 |
Wolne środki w wysokości 950 000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/174/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 R.
| L.p. | Klasyfikacja | Tytu ł em | Kwota |
| 1. | Dz. 852 rozdz. 85212 § 2350 | wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych | 20 000,00 zł |
| 2. | Dz. 852 rozdz. 85228 § 2350 | specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 000,00 zł |
| Ogó ł em: | 21 000,00 z ł | ||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/174/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2014 ROKU
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | ||
| podmiotowej | przedmiot o wej | celowej | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | 146 526 | 47 312 | - | ||
| 900 | 90017 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym – dopłata do | - | 47 312 | - |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym | 146 526 | - | - |
|
| ||||||
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki/ | - | - | 107 093 | ||
| 754 | 75412 | 6230 | Ochotnicza Straż Pożarna w Dreństwie– dofinansowanie zakupu specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z wyposaźeniem dodatkowym | - | - | 97 093 |
| 921 | 92105 | 2820 | wspieranie lokalnych działań i inicjatyw kulturalnych | - | - | 10 000 |
| OGÓŁEM: | 146 526 | 47 312 | 107 093 | |||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/174/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2014 ROK
| Nazwa zakładu | Stan środków obrotowych na 01.01.2014 | Przychody na 2014 rok | w tym: | Koszty na 2014 rok | w tym: | Stan śr. obrot. na 31.12.2014 | |
| Dotacja z budżetu | Zakres dotacji | wpłata do budżetu | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym | 40 831 | 975 928 | 43 807 | Dotacja przedmiotowa; | 975 928 | - | 40 831 |
| RAZEM: | 40 831 | 975 928 | 43 807 | X | 975 928 | - | 40 831 |
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 19.250.686 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 16.699.215 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 2.551.471 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 18.580.357 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 13.978.073 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 4.602.284 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :
1) ogólną w wysokości – 40.000 zł
2) celową w wysokości – 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .
§ 4. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 670.329 zł z przeznaczeniem na:
- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 670.329 zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 950.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.620.329 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.970.891 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działałań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.670.891 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 77.340 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81.654 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 16.600 zł i wydatki w kwocie 16.600 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 537.888 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 537.888 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.
5. Ustala się wydatki w kwocie 31.541 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
§ 9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r. zgodnie z załacznikiem Nr 6.
§ 10. Wyodrębnia się w budżetcie kwotę 40.885 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:
1. Sołectwa Bułkowizna kwotę 7.800 zł,
2. Sołectwa Bargłówka kwotę 11.585 zł,
3. Sołectwa Brzozówka kwotę 16.000 zł,
4. Sołectwa Tajno Łanowe kwotę 5.500 zł.
§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 975.928 zł, koszty – 975.928 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 13. Upoważnia się Wójta do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.970.891 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.670.891 zł.
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/174/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK
| Rodzaj zadania: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 | z tego: | |
| dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 2 758 180,00 | 319 156,00 | 2 439 024,00 |
|
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 643 024,00 | 204 000,00 | 2 439 024,00 |
|
|
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 |
|
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 439 024,00 | 0,00 | 2 439 024,00 |
|
| 01041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 112 337,00 | 112 337,00 | 0,00 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 112 337,00 | 112 337,00 | 0,00 |
|
| 01095 |
| Pozostała działalność | 2 819,00 | 2 819,00 | 0,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 819,00 | 2 819,00 | 0,00 |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 46 426,00 | 46 426,00 | 0,00 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 46 426,00 | 46 426,00 | 0,00 |
|
|
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 345,00 | 2 345,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 | z tego: | |
| dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 37 601,00 | 37 601,00 | 0,00 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 5 980,00 | 5 980,00 | 0,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 720 |
|
| Informatyka | 119 530,00 | 7 083,00 | 112 447,00 |
|
| 72095 |
| Pozostała działalność | 119 530,00 | 7 083,00 | 112 447,00 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7 083,00 | 7 083,00 | 0,00 |
|
|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 112 447,00 | 0,00 | 112 447,00 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
|
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 322 396,00 | 4 322 396,00 | 0,00 |
|
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 895 844,00 | 895 844,00 | 0,00 |
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 870 669,00 | 870 669,00 | 0,00 |
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 1 344,00 | 1 344,00 | 0,00 |
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 17 887,00 | 17 887,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 | z tego: | |
| dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
|
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 5 944,00 | 5 944,00 | 0,00 |
|
| 75616 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 479 842,00 | 1 479 842,00 | 0,00 |
|
|
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 144 658,00 | 144 658,00 | 0,00 |
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 1 104 387,00 | 1 104 387,00 | 0,00 |
|
|
| 0330 | Podatek leśny | 49 598,00 | 49 598,00 | 0,00 |
|
|
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 102 149,00 | 102 149,00 | 0,00 |
|
|
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|
|
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 848 028,00 | 848 028,00 | 0,00 |
|
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 202 800,00 | 202 800,00 | 0,00 |
|
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 77 340,00 | 77 340,00 | 0,00 |
|
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 537 888,00 | 537 888,00 | 0,00 |
|
| 75619 |
| Wpływy z różnych rozliczeń | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
|
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 096 482,00 | 1 096 482,00 | 0,00 |
|
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 086 482,00 | 1 086 482,00 | 0,00 |
|
|
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 8 872 447,00 | 8 872 447,00 | 0,00 |
|
| 75801 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 714 421,00 | 4 714 421,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 | z tego: | |
| dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 714 421,00 | 4 714 421,00 | 0,00 |
|
| 75807 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 045 342,00 | 4 045 342,00 | 0,00 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 045 342,00 | 4 045 342,00 | 0,00 |
|
| 75814 |
| Różne rozliczenia finansowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
|
| 75831 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 86 684,00 | 86 684,00 | 0,00 |
|
|
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 86 684,00 | 86 684,00 | 0,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 134 608,00 | 134 608,00 | 0,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
|
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 105 984,00 | 105 984,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 105 984,00 | 105 984,00 | 0,00 |
|
| 80106 |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 27 324,00 | 27 324,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 324,00 | 27 324,00 | 0,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 737 332,00 | 737 332,00 | 0,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
|
|
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 | z tego: | |
| dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 429 000,00 | 429 000,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 429 000,00 | 429 000,00 | 0,00 |
|
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 90 100,00 | 90 100,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|
|
| 0830 | Wpływy z usług | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 167 132,00 | 167 132,00 | 0,00 |
|
|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 132,00 | 8 132,00 | 0,00 |
|
|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 |
| 853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 496 170,00 | 496 170,00 | 0,00 |
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 496 170,00 | 496 170,00 | 0,00 |
|
|
| 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 469 123,00 | 469 123,00 | 0,00 |
|
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 26 947,00 | 26 947,00 | 0,00 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 | z tego: | |
| dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
|
| 90019 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 |
| Razem: | 17 504 709,00 | 14 953 238,00 | 2 551 471,00 | |||
|
|
|
|
| |||
| Rodzaj zadania: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 | z tego: | |
| dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 977,00 | 977,00 | 0,00 |
|
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 977,00 | 977,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 977,00 | 977,00 | 0,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 677 000,00 | 1 677 000,00 | 0,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 658 000,00 | 1 658 000,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 658 000,00 | 1 658 000,00 | 0,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
|
|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 | z tego: | |
| dochody bieżące | dochody majątkowe | |||||
| Razem: | 1 745 977,00 | 1 745 977,00 | 0,00 | |||
|
|
|
|
| |||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | ||
| dochody bieżące | dochody majątkowe | ||||||
| OGÓŁEM DOCHODY: | 19 250 686,00 | 16 699 215,00 | 2 551 471,00 | ||||
| w tym z tytułu: |
|
|
|
| |||
| - dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 166 961,00 | 615 490,00 | 2 551 471,00 | ||||
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 2 551 471,00 | 0,00 | 2 551 471,00 | ||||
| - dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| - dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | 93 940,00 | 93 940,00 | 0,00 | ||||
| -dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 537 888,00 | 537 888,00 | 0,00 | ||||
| - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 1 745 977,00 | 1 745 977,00 | 0,00 | ||||
| - dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| - dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/174/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK
| Rodzaj zadania: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
| 010 |
|
| Rolnictwo i łowiectwo | 4 206 348,00 | 206 348,00 | 4 000 000,00 |
|
| 01010 |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
|
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 439 024,00 | 0,00 | 2 439 024,00 |
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 560 976,00 | 0,00 | 1 560 976,00 |
|
| 01030 |
| Izby rolnicze | 22 115,00 | 22 115,00 | 0,00 |
|
|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22 115,00 | 22 115,00 | 0,00 |
|
| 01041 |
| Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 184 233,00 | 184 233,00 | 0,00 |
|
|
| 4277 | Zakup usług remontowych | 112 337,00 | 112 337,00 | 0,00 |
|
|
| 4279 | Zakup usług remontowych | 71 896,00 | 71 896,00 | 0,00 |
| 600 |
|
| Transport i łączność | 268 300,00 | 194 500,00 | 73 800,00 |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 253 000,00 | 191 000,00 | 62 000,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
| 60095 |
| Pozostała działalność | 15 300,00 | 3 500,00 | 11 800,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 |
| 700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 474 028,00 | 474 028,00 | 0,00 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 474 028,00 | 474 028,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 426 168,00 | 426 168,00 | 0,00 |
|
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 360,00 | 9 360,00 | 0,00 |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 710 |
|
| Działalność usługowa | 83 700,00 | 13 700,00 | 70 000,00 |
|
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 83 700,00 | 13 700,00 | 70 000,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 720 |
|
| Informatyka | 140 624,00 | 8 333,00 | 132 291,00 |
|
| 72095 |
| Pozostała działalność | 140 624,00 | 8 333,00 | 132 291,00 |
|
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 |
|
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
|
|
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 533,00 | 4 533,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
|
|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 447,00 | 0,00 | 112 447,00 |
|
|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 844,00 | 0,00 | 19 844,00 |
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 1 613 409,00 | 1 613 409,00 | 0,00 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 61 705,00 | 61 705,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 310,00 | 30 310,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 512,00 | 5 512,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 683,00 | 683,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
| 75022 |
| Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 108 600,00 | 108 600,00 | 0,00 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 99 600,00 | 99 600,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 395 604,00 | 1 395 604,00 | 0,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 806 764,00 | 806 764,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 129,00 | 62 129,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 508,00 | 146 508,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 364,00 | 13 364,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 231,00 | 104 231,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 21 771,00 | 21 771,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 846,00 | 124 846,00 | 0,00 |
|
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 34 731,00 | 34 731,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 040,00 | 19 040,00 | 0,00 |
|
|
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
|
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
| 75095 |
| Pozostała działalność | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| 754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 512 636,00 | 267 943,00 | 244 693,00 |
|
| 75404 |
| Komendy wojewódzkie Policji | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 |
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 500 536,00 | 255 843,00 | 244 693,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 050,00 | 81 050,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 950,00 | 5 950,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 877,00 | 14 877,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 133,00 | 1 133,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 868,00 | 47 868,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 18 815,00 | 18 815,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
|
|
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 147 600,00 | 0,00 | 147 600,00 |
|
|
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 97 093,00 | 0,00 | 97 093,00 |
|
| 75414 |
| Obrona cywilna | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
|
| 75495 |
| Pozostała działalność | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 757 |
|
| Obsługa długu publicznego | 121 314,00 | 121 314,00 | 0,00 |
|
| 75702 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 121 314,00 | 121 314,00 | 0,00 |
|
|
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 121 314,00 | 121 314,00 | 0,00 |
| 758 |
|
| Różne rozliczenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
|
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4810 | Rezerwy | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 801 |
|
| Oświata i wychowanie | 6 148 781,00 | 6 148 781,00 | 0,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 3 705 897,00 | 3 705 897,00 | 0,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 195 388,00 | 195 388,00 | 0,00 |
|
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 231 980,00 | 2 231 980,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 180 864,00 | 180 864,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 451 055,00 | 451 055,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64 806,00 | 64 806,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 300,00 | 29 300,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 36 532,00 | 36 532,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 024,00 | 9 024,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 202,00 | 3 202,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 764,00 | 58 764,00 | 0,00 |
|
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 019,00 | 4 019,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 302,00 | 6 302,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 295,00 | 4 295,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 710,00 | 7 710,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 125 416,00 | 125 416,00 | 0,00 |
|
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 440,00 | 4 440,00 | 0,00 |
|
| 80103 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 292 423,00 | 292 423,00 | 0,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 762,00 | 17 762,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 124,00 | 168 124,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 080,00 | 11 080,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 120,00 | 34 120,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 815,00 | 4 815,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 367,00 | 31 367,00 | 0,00 |
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 259,00 | 5 259,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4260 | Zakup energii | 5 526,00 | 5 526,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 315,00 | 315,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 526,00 | 526,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 421,00 | 421,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 588,00 | 588,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 520,00 | 11 520,00 | 0,00 |
|
| 80104 |
| Przedszkola | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 |
|
| 80106 |
| Inne formy wychowania przedszkolnego | 64 569,00 | 64 569,00 | 0,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 352,00 | 5 352,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 428,00 | 42 428,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 808,00 | 8 808,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 241,00 | 1 241,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 840,00 | 3 840,00 | 0,00 |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 1 556 051,00 | 1 556 051,00 | 0,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85 197,00 | 85 197,00 | 0,00 |
|
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 905 218,00 | 905 218,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 845,00 | 83 845,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 443,00 | 186 443,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 900,00 | 26 900,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 151,00 | 147 151,00 | 0,00 |
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 660,00 | 16 660,00 | 0,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 15 775,00 | 15 775,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 712,00 | 1 712,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 554,00 | 16 554,00 | 0,00 |
|
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 112,00 | 2 112,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 405,00 | 1 405,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 289,00 | 51 289,00 | 0,00 |
|
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 |
|
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 449 435,00 | 449 435,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 447 935,00 | 447 935,00 | 0,00 |
|
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
|
| 80146 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 817,00 | 30 817,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 817,00 | 19 817,00 | 0,00 |
|
| 80195 |
| Pozostała działalność | 40 089,00 | 40 089,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 089,00 | 36 089,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
| 851 |
|
| Ochrona zdrowia | 118 654,00 | 96 654,00 | 22 000,00 |
|
| 85153 |
| Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 81 654,00 | 81 654,00 | 0,00 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 805,00 | 2 805,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 402,00 | 402,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 347,00 | 34 347,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 |
|
|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
|
|
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
|
| 85195 |
| Pozostała działalność | 32 000,00 | 10 000,00 | 22 000,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 471 021,00 | 1 471 021,00 | 0,00 |
|
| 85201 |
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
| 85204 |
| Rodziny zastępcze | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
| 85205 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
| 85206 |
| Wspieranie rodziny | 21 541,00 | 21 541,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 441,00 | 441,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 67 499,00 | 67 499,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 860,00 | 37 860,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 150,00 | 5 150,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 089,00 | 8 089,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 |
|
| 85213 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
| 85214 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 481 000,00 | 481 000,00 | 0,00 |
|
|
| 3119 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
| 85215 |
| Dodatki mieszkaniowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
|
| 85216 |
| Zasiłki stałe | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 |
|
| 85219 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 516 239,00 | 516 239,00 | 0,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 960,00 | 315 960,00 | 0,00 |
|
|
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 388,00 | 8 388,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 970,00 | 23 970,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 536,00 | 58 536,00 | 0,00 |
|
|
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 446,00 | 1 446,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 329,00 | 8 329,00 | 0,00 |
|
|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 |
|
|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 |
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 488,00 | 11 488,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 653,00 | 1 653,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 294 754,00 | 294 754,00 | 0,00 |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 246 554,00 | 246 554,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
|
|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 |
| 853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 509 322,00 | 509 322,00 | 0,00 |
|
| 85395 |
| Pozostała działalność | 509 322,00 | 509 322,00 | 0,00 |
|
|
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 748,00 | 3 748,00 | 0,00 |
|
|
| 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 121,00 | 121,00 | 0,00 |
|
|
| 3117 | Świadczenia społeczne | 18 235,00 | 18 235,00 | 0,00 |
|
|
| 3119 | Świadczenia społeczne | 965,00 | 965,00 | 0,00 |
|
|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 098,00 | 167 098,00 | 0,00 |
|
|
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 807,00 | 15 807,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 732,00 | 5 732,00 | 0,00 |
|
|
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128,00 | 128,00 | 0,00 |
|
|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 032,00 | 42 032,00 | 0,00 |
|
|
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 461,00 | 3 461,00 | 0,00 |
|
|
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 951,00 | 5 951,00 | 0,00 |
|
|
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 489,00 | 489,00 | 0,00 |
|
|
| 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
|
|
| 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
|
|
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 79 571,00 | 79 571,00 | 0,00 |
|
|
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 034,00 | 5 034,00 | 0,00 |
|
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 823,00 | 28 823,00 | 0,00 |
|
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 372,00 | 2 372,00 | 0,00 |
|
|
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 686,00 | 13 686,00 | 0,00 |
|
|
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 934,00 | 1 934,00 | 0,00 |
|
|
| 4269 | Zakup energii | 3 180,00 | 3 180,00 | 0,00 |
|
|
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 3 471,00 | 3 471,00 | 0,00 |
|
|
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
|
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 92 498,00 | 92 498,00 | 0,00 |
|
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 287,00 | 6 287,00 | 0,00 |
|
|
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 872,00 | 872,00 | 0,00 |
|
|
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 28,00 | 28,00 | 0,00 |
|
|
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 3 846,00 | 3 846,00 | 0,00 |
|
|
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 204,00 | 204,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
|
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 990,00 | 2 990,00 | 0,00 |
|
|
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 |
|
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 |
|
|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 |
| 900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 828 632,00 | 769 132,00 | 59 500,00 |
|
| 90002 |
| Gospodarka odpadami | 592 388,00 | 548 888,00 | 43 500,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 596,00 | 22 596,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 714,00 | 1 714,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 158,00 | 4 158,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 596,00 | 596,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 497 624,00 | 497 624,00 | 0,00 |
|
|
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
|
|
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 |
|
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 10 772,00 | 10 772,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 592,00 | 8 592,00 | 0,00 |
|
|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 680,00 | 1 680,00 | 0,00 |
|
| 90004 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
| 90013 |
| Schroniska dla zwierząt | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 |
|
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 133 000,00 | 117 000,00 | 16 000,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
|
| 90017 |
| Zakłady gospodarki komunalnej | 47 312,00 | 47 312,00 | 0,00 |
|
|
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 47 312,00 | 47 312,00 | 0,00 |
|
| 90095 |
| Pozostała działalność | 12 360,00 | 12 360,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 170 111,00 | 170 111,00 | 0,00 |
|
| 92105 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
|
|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
|
| 92109 |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 585,00 | 11 585,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 585,00 | 11 585,00 | 0,00 |
|
| 92116 |
| Biblioteki | 146 526,00 | 146 526,00 | 0,00 |
|
|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 146 526,00 | 146 526,00 | 0,00 |
| 926 |
|
| Kultura fizyczna | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
|
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 |
|
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|
|
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| Razem: | 16 834 380,00 | 12 232 096,00 | 4 602 284,00 | |||
|
|
|
|
| |||
| Rodzaj zadania: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||
| 750 |
|
| Administracja publiczna | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
|
| 75011 |
| Urzędy wojewódzkie | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 788,00 | 49 788,00 | 0,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 232,00 | 4 232,00 | 0,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 437,00 | 9 437,00 | 0,00 |
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 324,00 | 1 324,00 | 0,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 919,00 | 2 919,00 | 0,00 |
| 751 |
|
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 977,00 | 977,00 | 0,00 |
|
| 75101 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 977,00 | 977,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 977,00 | 977,00 | 0,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2014 rok | z tego: | |||
| wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |||||||
| 852 |
|
| Pomoc społeczna | 1 677 000,00 | 1 677 000,00 | 0,00 | ||
|
| 85212 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 658 000,00 | 1 658 000,00 | 0,00 | ||
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 609 709,00 | 1 609 709,00 | 0,00 | ||
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 140,00 | 34 140,00 | 0,00 | ||
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 261,00 | 11 261,00 | 0,00 | ||
|
|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 390,00 | 1 390,00 | 0,00 | ||
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | ||
|
| 85228 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | ||
|
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | ||
| Razem: | 1 745 977,00 | 1 745 977,00 | 0,00 | |||||
|
| ||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na | z tego: | |||
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||||
| OGÓŁEM WYDATKI: | 18 580 357,00 | 13 978 073,00 | 4 602 284,00 | |||||
| z tego: |
| |||||||
| 1. Wydatki bieżące, z tego: | 13 978 073,00 | 13 978 073,00 | 0,00 | |||||
| a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 10 029 307,00 | 10 029 307,00 | 0,00 | |||||
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 335 920,00 | 6 335 920,00 | 0,00 | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na | z tego: | ||
| Wydatki | Wydatki majątkowe | ||||||
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 693 387,00 | 3 693 387,00 | 0,00 | ||||
| b) dotacje na zadania bieżące | 203 838,00 | 203 838,00 | 0,00 | ||||
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 903 682,00 | 2 903 682,00 | 0,00 | ||||
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 719 932,00 | 719 932,00 | 0,00 | ||||
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| f) obsługa długu | 121 314,00 | 121 314,00 | 0,00 | ||||
| 2. Wydatki majątkowe, z tego: | 4 602 284,00 | 0,00 | 4 602 284,00 | ||||
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 558 784,00 | 0,00 | 4 558 784,00 | ||||
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 4 132 291,00 | 0,00 | 4 132 291,00 | ||||
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | ||||
| Z wydatków ogółem na: |
|
|
|
| |||
| - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| - wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 1 745 977,00 | 1 745 977,00 | 0,00 | ||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na | z tego: | |
| Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |||||
| - wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska) | 103 254,00 | 103 254,00 | 0,00 | |||
| - wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami | 537 888,00 | 537 888,00 | 0,00 | |||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/174/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2014
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | 010 | 01010 | 6057 | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bargłów Kościelny | 4 000 000 |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych | 62 000 |
| 3. | 600 | 60095 | 6050 | Wiaty przystankowe | 11 800 |
| 4. | 710 | 71004 | 6050 | Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Barszcze | 70 000 |
| 5. | 720 | 72095 | 6067 | Wdrażanie elektrycznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa | 132 291 |
| 6. | 754 | 75412 | 6050 | Budowa garażu dla OSP Popowo | 147 600 |
| 7. | 851 | 85195 | 6060 | Defibrylator | 9 000 |
| 8. | 851 | 85195 | 6060 | EKG z oprogramowaniem komputerowym | 13 000 |
| 9. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie uliczne we wsi Brzozówka | 16 000 |
| RAZEM: | 4 461 691 | ||||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/174/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | ||
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Wydatki majątkowe razem: | x | 4 132 291 | 1 580 820 | 2 551 471 | ||
| 1.1. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | |||||
| Oś priorytetowa 4: | Społeczeństwo informacyjne | ||||||
| Działanie | - | ||||||
| Nazwa projektu: | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa | ||||||
| Razem wydatki: |
| Dz. 720 r. 72095 | 132 291 | 19 844 | 112 447 | ||
| z tego: |
|
|
|
|
| ||
|
| |
|
| | | | |
| 1.2. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | |||||
| Oś priorytetowa 5: | III - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | ||||||
| Działanie 5.2 | 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | ||||||
| Nazwa projektu: | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem w Bargłowie Kościelnym oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bargłów Kościelny | ||||||
| Razem wydatki: |
| Dz.010 r.01010 | 4 000 000 | 1 560 976 | 2 439 024 | ||
| z tego: |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 2014 r. |
|
| 4 000 000 | 1 560 976 | 2 439 024 | |
| 2. | Wydatki bieżące | x | 1 394 744 | 219 155 | 1 175 589 | ||
| 2.1. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | |||||
| Oś priorytetowa 4: | Społeczeństwo informacyjne | ||||||
| Działanie : | - | ||||||
| Nazwa projektu: | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa | ||||||
| Razem wydatki: |
| dz. 720 r. 72095 | 8 333 | 1 250 | 7 083 | ||
| z tego: |
|
|
|
|
| ||
| 2014 r. |
|
| 8 333 | 1 250 | 7 083 | ||
| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 3: | Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | |||||
| Działanie 3.3. : | Odnowa i rozwój wsi | |||||
| Nazwa projektu: | Remont świetlicy wiejskiej we wsi Kamionka Stara | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 010 r. 01041 | 184 233 | 71 896 | 112 337 | |
| z tego: |
|
| 184 233 | 71 896 | 112 337 | |
| 2.3. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 9: | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||
| Działanie 9.1.1: | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej | |||||
| Nazwa projektu: | Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 853 r. 85395 | 310 990 | 46 649 | 264 341 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2012 r. |
|
| 65 113 | 13 408 | 51 705 | |
| 2013 r. |
|
| 150 922 | 19 989 | 130 933 | |
| 2014 r. |
|
| 94 955 | 13 252 | 81 703 | |
| 2.4. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 9: | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||
| Działanie 9.1.2: | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | |||||
| Nazwa projektu: | Edukacja z pasją | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 853 r. 85395 | 206 860 | 31 029 | 175 831 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2012 r. |
|
| 45 569 | 6 835 | 38 734 | |
| 2013 r. |
|
| 65 506 | 9 826 | 55 680 | |
| 2014 r. |
|
| 61 670 | 9 251 | 52 419 | |
| 2015 r. |
|
| 34 115 | 5 117 | 28 998 | |
| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
| Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.5. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 7: | Promocja integracji społecznej | |||||
| Działanie 7.1.1: | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji / Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | |||||
| Nazwa projektu: | Aktywnym Bądź | |||||
| Razem wydatki: |
| Dz. 852 r. 85214 § 3119, dz. 852 | 250 000 | 37 500 | 212 500 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2014 r. |
|
| 171 845 | 25 777 | 146 068 | |
| 2.6. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 9: | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||
| Działanie 9.1.2: | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | |||||
| Nazwa projektu: | Nowoczesna Szkoła | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 853 r. 85395 § 3027, 3029, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4367, 4369 | 251 283 | 13 893 | 237 390 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2013 r. |
|
| 79 347 | 5 887 | 73 460 | |
| 2014 r. |
|
| 120 849 | 5 627 | 115 222 | |
| 2015 r. |
|
| 51 087 | 2 379 | 48 708 | |
| 2.7. | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | ||||
| Oś priorytetowa 9: | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||
| Działanie 9.1.2: | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty / Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych | |||||
| Nazwa projektu: | Edukacja na miarę możliwości | |||||
| Razem wydatki: |
| dz. 853 r. 85395 | 183 045 | 16 938 | 166 107 | |
| z tego: |
|
|
|
|
| |
| 2013 r. |
|
| 72 686 | 10 807 | 61 879 | |
| 2014 r. |
|
| 78 047 | 4 336 | 73 711 | |
| 2015 r. |
|
| 32 312 | 1 795 | 30 517 | |
| Ogółem (1+2): | 5 527 035 | 1 799 975 | 3 727 060 | |||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/174/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU
| Lp. | TREŚĆ | KLASYFIKACJA | KWOTA |
|
| |||
| I. | PRZYCHODY - OGÓŁEM |
| 950 000 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 950 000 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 0 |
| 4. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
|
| |||
| II. | ROZCHODY – OGÓŁEM |
| 1 620 329 |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 1 620 329 |
Wolne środki w wysokości 950 000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/174/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 R.
| L.p. | Klasyfikacja | Tytu ł em | Kwota |
| 1. | Dz. 852 rozdz. 85212 § 2350 | wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych | 20 000,00 zł |
| 2. | Dz. 852 rozdz. 85228 § 2350 | specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 000,00 zł |
| Ogó ł em: | 21 000,00 z ł | ||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/174/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2014 ROKU
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | ||
| podmiotowej | przedmiot o wej | celowej | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | 146 526 | 47 312 | - | ||
| 900 | 90017 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym – dopłata do | - | 47 312 | - |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym | 146 526 | - | - |
|
| ||||||
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki/ | - | - | 107 093 | ||
| 754 | 75412 | 6230 | Ochotnicza Straż Pożarna w Dreństwie– dofinansowanie zakupu specjalistycznego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z wyposaźeniem dodatkowym | - | - | 97 093 |
| 921 | 92105 | 2820 | wspieranie lokalnych działań i inicjatyw kulturalnych | - | - | 10 000 |
| OGÓŁEM: | 146 526 | 47 312 | 107 093 | |||
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/174/2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2013 r.
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2014 ROK
| Nazwa zakładu | Stan środków obrotowych na 01.01.2014 | Przychody na 2014 rok | w tym: | Koszty na 2014 rok | w tym: | Stan śr. obrot. na 31.12.2014 | |
| Dotacja z budżetu | Zakres dotacji | wpłata do budżetu | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym | 40 831 | 975 928 | 43 807 | Dotacja przedmiotowa; | 975 928 | - | 40 831 |
| RAZEM: | 40 831 | 975 928 | 43 807 | X | 975 928 | - | 40 831 |
|
| Przewodniczący Rady Gminy |
Metryka strony
