Uchwała Rady Nr VIII/72/08 z dnia 2008-03-31
| Numer | VIII/72/08 |
|---|---|
| Data wydania | 2008-03-31 |
| w sprawie | zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008 |
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 166, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984) Rada Gminy Bargłów Kościelny uchwala, co następuje:
Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:
1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 337.670 zł
Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2:
1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.177.896 zł
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Plan dochodów budżetowych ogółem: 13.000.483 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 12.559.911
- dochody majątkowe w kwocie: 440.572 zł
Plan wydatków budżetowych ogółem: 14.264.911 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 10.663.570 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3.601.341 zł
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.014.837 zł.
Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.264.428 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie – 1.264.428 zł
Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.
Zmienia się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego, zgodnie z załacznikiem Nr 6.
Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 8.
Traci moc załącznik Nr 3, 4, 7 i 11 do Uchwały Nr VII/62/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/72/08
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 marca 2008 r
Zmiany planu dochodów budżetowych na 2008 rok
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 833 807,00 | - 3 322 235,00 | 511 572,00 | |||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 418 235,00 | - 3 322 235,00 | 96 000,00 | |||
6208 | Dotacje rozwojowe | 3 322 235,00 | - 3 322 235,00 | 0,00 | |||
600 | Transport i łączność | 4 011 350,00 | - 4 011 350,00 | 0,00 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 3 483 334,00 | - 3 483 334,00 | 0,00 | |||
6208 | Dotacje rozwojowe | 3 483 334,00 | - 3 483 334,00 | 0,00 | |||
60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 528 016,00 | - 528 016,00 | 0,00 | |||
6208 | Dotacje rozwojowe | 528 016,00 | - 528 016,00 | 0,00 | |||
750 | Administracja publiczna | 86 750,00 | 100,00 | 86 850,00 | |||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 100,00 | 100,00 | 25 200,00 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |||
758 | Różne rozliczenia | 6 958 626,00 | 238 034,00 | 7 196 660,00 | |||
75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 647 307,00 | 238 034,00 | 3 885 341,00 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 647 307,00 | 238 034,00 | 3 885 341,00 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 55 724,00 | 1 650,00 | 57 374,00 | |||
80101 | Szkoły podstawowe | 1 000,00 | 1 650,00 | 2 650,00 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 1 890 000,00 | - 1 890 000,00 | 0,00 | |||
85195 | Pozostała działalność | 1 890 000,00 | - 1 890 000,00 | 0,00 | |||
6208 | Dotacje rozwojowe | 1 890 000,00 | - 1 890 000,00 | 0,00 | |||
852 | Pomoc społeczna | 2 308 100,00 | 3 000,00 | 2 311 100,00 | |||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 65 800,00 | 3 000,00 | 68 800,00 | |||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 65 000,00 | 3 000,00 | 68 000,00 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 528,00 | 94 886,00 | 118 414,00 | |||
85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 23 528,00 | 94 886,00 | 118 414,00 | |||
2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 17 662,00 | 71 121,00 | 88 783,00 | |||
2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 846,00 | 23 765,00 | 29 611,00 | |||
RAZEM: | 21 886 398,00 | - 8 885 915,00 | 13 000 483,00 | ||||
ZałącznikNr 2
do Uchwały Nr VIII/72/08
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 marca 2008 r
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2008 rok
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 493 682,00 | - 3 313 451,00 | 1 180 231,00 | |||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 473 942,00 | - 3 313 451,00 | 1 160 491,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 784,00 | 8 784,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 296,00 | 1 107 411,00 | 1 151 707,00 | |||
6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 322 235,00 | - 3 322 235,00 | 0,00 | |||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 107 411,00 | - 1 107 411,00 | 0,00 | |||
600 | Transport i łączność | 5 557 192,00 | - 4 076 000,00 | 1 481 192,00 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 4 387 176,00 | - 3 450 384,00 | 936 792,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 704,00 | 419 988,00 | 458 692,00 | |||
6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 483 334,00 | - 3 483 334,00 | 0,00 | |||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 387 038,00 | - 387 038,00 | 0,00 | |||
60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 668 016,00 | - 625 616,00 | 42 400,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 996,00 | 34 404,00 | 42 400,00 | |||
6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 528 016,00 | - 528 016,00 | 0,00 | |||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 004,00 | - 132 004,00 | 0,00 | |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 266 342,00 | 18 000,00 | 284 342,00 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 266 342,00 | 18 000,00 | 284 342,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 10 600,00 | 18 000,00 | 28 600,00 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
750 | Administracja publiczna | 2 460 950,00 | 83 496,00 | 2 544 446,00 | |||
75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 68 500,00 | 33 800,00 | 102 300,00 | |||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 57 700,00 | 33 800,00 | 91 500,00 | |||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 244 791,00 | 40 000,00 | 2 284 791,00 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 5 934,00 | 20 000,00 | 25 934,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 004 942,00 | 20 000,00 | 1 024 942,00 | |||
75095 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 9 696,00 | 10 696,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 696,00 | 9 696,00 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 4 379 251,00 | 249 684,00 | 4 628 935,00 | |||
80101 | Szkoły podstawowe | 2 675 062,00 | 239 684,00 | 2 914 746,00 | |||
2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 184 926,00 | 16 611,00 | 201 537,00 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 514 582,00 | 221 423,00 | 1 736 005,00 | |||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 448,00 | 1 650,00 | 23 098,00 | |||
80195 | Pozostała działalność | 85 056,00 | 10 000,00 | 95 056,00 | |||
4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 395,00 | - 199,00 | 14 196,00 | |||
4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 801,00 | - 67,00 | 4 734,00 | |||
4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 428,00 | 241,00 | 1 669,00 | |||
4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 476,00 | 81,00 | 557,00 | |||
4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 352,00 | 42,00 | 394,00 | |||
4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 118,00 | 13,00 | 131,00 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
4308 | Zakup usług pozostałych | 5 468,00 | - 84,00 | 5 384,00 | |||
4309 | Zakup usług pozostałych | 1 822,00 | - 27,00 | 1 795,00 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
851 | Ochrona zdrowia | 2 167 241,00 | - 1 876 545,00 | 290 696,00 | |||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 61 241,00 | 13 455,00 | 74 696,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 891,00 | 12 455,00 | 27 346,00 | |||
4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
85195 | Pozostała działalność | 2 100 000,00 | - 1 890 000,00 | 210 000,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 880,00 | 205 120,00 | 210 000,00 | |||
6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 890 000,00 | - 1 890 000,00 | 0,00 | |||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 120,00 | - 205 120,00 | 0,00 | |||
852 | Pomoc społeczna | 2 814 810,00 | 3 000,00 | 2 817 810,00 | |||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 335 740,00 | 3 000,00 | 338 740,00 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 540,00 | 3 000,00 | 218 540,00 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 135 156,00 | 20 901,00 | 156 057,00 | |||
85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 135 156,00 | 20 901,00 | 156 057,00 | |||
4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 195,00 | 247,00 | 11 442,00 | |||
4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 733,00 | 83,00 | 3 816,00 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | - 14,00 | 4 186,00 | |||
4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 182,00 | - 247,00 | 1 935,00 | |||
4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 728,00 | - 83,00 | 645,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 050,00 | 3 550,00 | 7 600,00 | |||
4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 508,00 | 5 576,00 | 9 084,00 | |||
4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 170,00 | 1 860,00 | 3 030,00 | |||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 653,00 | 17 347,00 | 18 000,00 | |||
4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 009,00 | - 5 798,00 | 7 211,00 | |||
4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 338,00 | - 1 934,00 | 2 404,00 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 800,00 | 14,00 | 1 814,00 | |||
4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 225,00 | 375,00 | 600,00 | |||
4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 75,00 | 125,00 | 200,00 | |||
4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 450,00 | - 150,00 | 300,00 | |||
4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 150,00 | - 50,00 | 100,00 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 345 140,00 | 5 000,00 | 350 140,00 | |||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 263 640,00 | 5 000,00 | 268 640,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 5 000,00 | 205 000,00 | |||
RAZEM: | 23 150 826,00 | - 8 885 915,00 | 14 264 911,00 | ||||
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/72/08
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 marca 2008 r.
limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010
Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji w latach | Łączne koszty finansowe | Dotych-czas poniesione wydatki (do końca 2007 r.) | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Uwagi (planowane do pozyskania środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.) | ||||||
rok budżeto-wy 2008 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | 2009 r. | 2010r. | ||||||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | 010 | 01010 | 6050 6058 6059 | Budowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym – Gmina Bargłów Kościelny (2006-2009) | 3.465.256 | 28.770 | 761.707 | 761.707 | - | - | - | 2.674.779 | - | Urząd Gminy | 2.546.803 |
2. | 010 | 01010 | 6050 6058 6059 | Budowa wodociągu grupowego Barszcze (2007-2009) | 1.923.681 | 454 | 390.000 | 390.000 | - | - | - | 1.533.227 | - | Urząd Gminy | 1.400.629 |
3. | 600 | 60016 | 6050 6058 6059 | Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bargłów Kościelny, w tym: | 3.967.043 | 57.967 | 458.692 | 458.692 | - | - | - | 3.450.384 | - | Urząd Gminy | 2.515.742 |
3.1. | 600 | 60016 | 6050 6058 6059 | Przebudowa drogi gminnej Nr 102855B Bargłów Kościelny – Żrobki, dł. 3,63 km (2004-2009) | 3.047.452 | 42.907 | 360.178 | 360.178 | - | - | - | 2.644.367 | - | Urząd Gminy | 1.933.618 |
3.2. | 600 | 60016 | 6050 6058 6059 | Przebudowa drogi Nr 102872B Tajno Stare – Tajno Podjeziorne, dł. 1,34 km (2004-2009) | 919.591 | 15.060 | 98.514 | 98.514 | - | - | - | 806.017 | - | Urząd Gminy | 582.124 |
4. | 600 | 60053 | 6050 6058 6059 | Budowa radiowej szerokopasmowej sieci samorządowej z publicznymi punktami dostepu do Internetu na terenie Gminy Bargłów Kościelny (2008-2009) | 985.680 | - | 42.400 | 42.400 | - | - | - | 943.280 | - | Urząd Gminy | 836.128 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
5. | 851 | 85195 | 6050 6058 6059 | Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym (2006-2009) | 1.295.500 | 30.912 | 210.000 | 210.000 | - | - | - | 1.054.588 | - | Urząd Gminy | 1.124.215 |
6. | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214B Bargłów Kościelny – Tajno Stare na odc. 6,926 km” | 1.102.830 | - | 500.000 | 500.000 | - | - | - | 602.830 | - | Urząd Gminy | - |
RAZEM: | 12.739.990 | 118.103 | 2.362.799 | 2.362.799 | - | - | - | 10.259.088 | - | X | 8.423.517 | ||||
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/72/08
Rady Gminy Bargłów Kościelny
wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 roku
(w złotych)
Lp. | Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Rok rozpoczęcia zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2007r.) | Planowane wydatki w 2008 roku | Uwagi | ||
Dział | Rozdział | § | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5.388.937 | 29.224 | 1.151.707 | - | ||||||
I.1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym – Gmina Bargłów Kościelny | Urząd Gminy | 2006 2009 | 3.465.256 | 28.770 | 761.707 | - |
I.2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu grupowego Barszcze | Urząd Gminy | 2007 2009 | 1.923.681 | 454 | 390.000 | - |
II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4.952.723 | 57.967 | 501.092 | - | ||||||
II.1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bargłów Kościelny, w tym: | Urząd Gminy | 2004 2009 | 3.967.043 | 57.967 | 458.692 | - |
II.1.1. | 600 | 60016 | 6050 | Nr 102855B Bargłów Kościelny – Żrobki | Urząd Gminy | 2004 2009 | 3.047.452 | 42.907 | 360.178 | - |
II.1.2. | 600 | 60016 | 6050 | Nr 102872B Tajno Stare – Tajno Podjeziorne | Urząd Gminy | 2004 2009 | 919.591 | 15.060 | 98.514 | - |
II.2 | 600 | 60053 | 6050 | Budowa radiowej szerokopasmowej sieci samorządowej z publicznymi punktami dostepu do Internetu na terenie Gminy Bargłów Kościelny | Urząd Gminy | 2008 2009 | 985.680 | - | 42.400 | - |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
III.ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.374.137 | 1.349.195 | 1.024.942 | - | ||||||
III.1 | 750 | 75023 | 6050 | Rozbudowa budynku administracji publicznej Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym wraz z infrastrukturą techniczną | Urząd Gminy | 2007 2008 | 2.374.137 | 1.349.195 | 1.024.942 | - |
IV. OCHRONA ZDROWIA | 1.295.500 | 30.912 | 210.000 | - | ||||||
IV.1 | 851 | 85195 | 6050 | Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym | Urząd Gminy | 2006 2009 | 1.295.500 | 30.912 | 210.000 | - |
V. POMOC SPOŁECZNA | 3.600 | - | 3.600 | - | ||||||
V.1 | 852 | 85219 | 6060 | Sprzęt komputerowy - GOPS | GOPS | 2008 | 3.600 | - | 3.600 | - |
VI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 216.346 | 11.346 | 205.000 | - | ||||||
VI.1 | 900 | 90015 | 6050 | Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Bargłów Kościelny | Urząd Gminy | 2008 | 216.346 | 11.346 | 205.000 | - |
VII. DOFINANSOWNIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU, POLICJI | 1.107.830 | - | 505.000 | - | ||||||
VII.1 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214B Bargłów Kościelny – Tajno Stare na odc. 6,926 km” | Urząd Gminy | 2008 2009 | 1.102.830 | - | 500.000 | - |
VII.2 | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zadania inwestycyjnego – zakup pojazdów służbowych dla Policji | Urząd Gminy | 2008 | 5.000 | - | 5.000 | - |
RAZEM (I+VII): | 15.339.073 | 1.478.644 | 3.601.341 | - | ||||||
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/72/08
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 marca 2008 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, EFTA
I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
L.p. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) | w tym: | Planowane wydatki | |||||||||
2008 rok | ||||||||||||||
Wydatki razem (8+12) | z tego: | |||||||||||||
Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | |||||||||||||
Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodle- gające zwrotowi | Wydatki razem (9+10+11) | z tego, źródła finansowania: | Wydatki razem (13+14+15) | z tego, źródła finansowania: | |||||||||
środki własne gminy | pożyczki i kredyty | pozostałe | pożyczki na prefinan. z budż.państ. | pożyczki i kredyty | pozostałe | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | Wydatki bieżące razem: | x | 553.750 | 138.454 | 415.296 | 73.269 | 18.324 | -- | - | 18.324 | 54.945 | - | - | 54.945 |
Program: | Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 | |||||||||||||
Priorytet: | Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy | |||||||||||||
1.1. | Działanie: | Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie | ||||||||||||
Nazwa projektu: | „Akademia Jutra” – Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym, Tajnie Starym, Kroszewie, Łabętniku, Publiczne Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym | |||||||||||||
Razem wydatki | Dz. 801, rozdz. 80101 | 393.000 | 98.250 | 294.750 | 28.860 | 7.217 | - | - | 7.217 | 21.643 | - | - | 21.643 | |
z tego: wydatki 2007 r. | 364.140 | 91.033 | 273.107 | |||||||||||
wydatki 2008 r. | 28.860 | 7.217 | 21.643 | |||||||||||
Program: | Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 | |||||||||||||
Priorytet: | Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy | |||||||||||||
1.2. | Działanie: | Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie | ||||||||||||
Nazwa projektu: | „Kluby Przedszkolaka na wsi” (Bargłów Kościelny, Tajno Stare, Kroszewo) | |||||||||||||
Razem wydatki | Dz. 801, rozdz. 80195 | 160.750 | 40.204 | 120.546 | 44.409 | 11.107 | - | - | 11.107 | 33.302 | - | - | 33.302 | |
z tego: wydatki 2007 r. | 116.341 | 29.097 | 87.244 | |||||||||||
wydatki 2008 r. | 44.409 | 11.107 | 33.302 | |||||||||||
Ogółem: | x | 553.750 | 138.454 | 415.296 | 73.269 | 18.324 | -- | - | 18.324 | 54.945 | - | - | 54.945 | |
do Uchwały Nr VIII/72/08
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 marca 2008 r.
plan przychodów i wydatków
zakładów budżetowych
na 2008 rok
Nazwa zakładu | Stan środków obrotowych na 01.01.2008 | Przychody na 2008 rok | w tym: | Wydatki na 2008 rok | w tym: | Stan śr. obrot. na 31.12.2008 | |
Dotacja z budżetu § 265 | Zakres dotacji | wpłata do budżetu | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Zakład Gospodarki Komunalnej | 32.449 | 759.295 | 72.500 | Dotacja przedmiot.; dopłata do 1 m3 ścieków | 758.842 | - | 32.902 |
RAZEM: | 32.449 | 759.295 | 72.500 | 758.842 | - | 32.902 | |
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VIII/72//08
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 marca 2008 r.
(Dział 900, rozdział 90011)
Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2008R. |
1 | 2 | 3 |
I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 23.285 |
II. | Przychody | 10.700 |
1. | § 0690 - Wpływy z różnych opłat | 10.700 |
III. | Wydatki | 30.669 |
1. | Wydatki bieżące | 5.669 |
1.1 | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie terenu i zadrzewień | 3.669 |
1.2 | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - nagrody za udział w konkursie o tematyce ekologicznej | 1.000 |
1.3 | § 4300 – Zakup usług pozostałych - edukacja ekologiczna | 1.000 |
2. | Wydatki majątkowe | 25.000 |
2.1 | § 6260 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp – dofinansowanie kotłowni Urzędu Gminy Bargłów Kościelny | 25.000 |
IV. | Stan środków na koniec roku (I+II-III) | 3.316 |
Załącznik Nr 8
Rady Gminy Bargłów Kościelny
OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2008 ROK
Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 roku zwiększono dochody budżetowe w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 238.034 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy na rok 2008.
Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MC.3011-19/08 z dn. 29.02.2008r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2008 rok w Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej § 2030 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008.
1) w dziale 750 – „Administracja publiczna”, rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
2) w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 1.650 zł z tytułu wpływów z najmu;
3) w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85404 § 2708 i 2709 w łącznej kwocie 94.886 zł z tytułu środków z Programu SPO-RZL na realizację Projektu „Kluby Przedszkolaka na wsi” (rozliczenie 2007 roku).
1) w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01010 § 6208 o kwotę 3.322.235 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji w zakresie budowy stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym i wodociągu grupowego Barszcze na lata 2008-2009;
2) w dziale 600 – „Transport i łączność”
- rozdziale 60016 § 6208 o kwotę 3.483.334 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji w zakresie budowy dróg gminnych na lata 2008-2009;
- rozdziale 60053 § 6208 o kwotę 528.016 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji w zakresie budowy radiowej szerokopasmowej sieci samorządowej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na lata 2008-2009.;
3) w dziale 851 – „Ochrona zdrowia”, rozdz. 85195 § 6208 o kwotę 1.890.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym na lata 2008-2009.
- dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych w rozdz. 01010 § 6058 i 6059 o łączną kwotę 4.429.646 zł oraz zwiększenia w § 6050 o kwotę 1.107.411 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji w zakresie budowy stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym i wodociągu grupowego Barszcze na lata 2008-2009 oraz zwiększono wydatki w § 4300 o kwotę 8.784 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług;
- dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 6058 i 6059 o łączną kwotę 3.870.372 zł oraz jednoczesnego zwiększenia wydatków w § 6050 o kwotę 419.988 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji w zakresie budowy dróg gminnych na lata 2008-2009;
- dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych w rozdz. 60053 § 6058, 6059 o łączną kwotę 660.020 zł oraz jednoczesnego zwiększenia wydatków w § 6050 o kwotę 34.404 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji w zakresie budowy radiowej szerokopasmowej sieci samorządowej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na lata 2008-2009;
3) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”:
- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych w rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług;
4) Dział 750 – „Administracja publiczna”:
- zwiększono wydatki budżetowe w ramach rozdz. 75022 § 3030 w kwocie 33.800 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych i sołtysów;
- zwiększono wydatki budżetowe w ramach rozdz. 75023 § 4430 w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki oraz § 6050 w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę budynku Urzędu Gminy;
- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych w rozdz. 75095 § 4210 o kwotę 9.696 zł z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych;
5) Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:
- zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdz. 80101 § 2590 w kwocie 16.611 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w Bargłówce w kwocie 12.317 zł i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Tobyłce w kwocie 4.294 zł;
- zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdz. 80101 § 4010 w kwocie 221.423 zł z przenaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli;
- zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdz. 80101 § 4240 w kwocie 1.650 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych;
- zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdz. 80195 § 4270 w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;
- dokonano innych przesunięć w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80195 w związku z realizacją Projektu „Akademia Jutra”;
- zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdz. 85154 § 4210 i 4390 w łącznej kwocie 13.455 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi;
- zmniejszono plan wydatków budżetowych w rozdz. 85195 § 6208 i 6209 o łączną kwotę 2.095.120 zł oraz jednocześnie zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę 205.120 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym na lata 2008-2009;
7) Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”:
- dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w ramach rozdz. 85404 w związku z realizacją Projektu „Klubu Przedszkolaka na wsi”;
8) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
- zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdz. 90015 § 6050 w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Bargłów Kościelny”.
Wprowadzone zmiany wynikają z aktualizacji załącznika inwestycyjnego, subwencji oświatowej oraz braków na
jednych paragrafach i nadwyżki na innych.
Metryka strony
