Uchwała Rady Nr XIII/88/08 z dnia 2008-10-16

Numer XIII/88/08
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008
Data wydania 2008-10-16

Uchwała nr XIII/88/08

 

    Rady Gminy Bargłów Kościelny

 

z dnia 16 października 2008 roku

 

               w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008

                                                                                                                                                                                            

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U.  z 2001 r.  Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165,  art. 166, art. 184 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984) Rada Gminy Bargłów Kościelny uchwala, co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 130.302 zł

w tym:

- dochodów bieżących o kwotę 129.267 zł,

- dochodów majątkowych o kwotę 1.035 zł

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 41.018 zł

w tym:

- dochodów bieżących o kwotę 41.018 zł

 

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 471.293 zł

w tym:

- wydatków bieżących o kwotę 253.277 zł

- wydatków majątkowych o kwotę 218.016 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 382.009 zł

w tym:

- wydatków bieżacych o kwotę 108.509 zł

- wydatków majątkowych o kwotę 273.500 zł

 

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.      Plan dochodów budżetowych ogółem:    13.854.856 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.413.249 zł

- dochody majątkowe w kwocie: 441.607 zł

2.      Plan wydatków budżetowych ogółem:    15.119.284 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12.032.312 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 3.086.972 zł.

3.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.225.124 zł.

4.      Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.264.428 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie – 1.264.428 zł

§ 4. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 6.

§ 8. Traci moc załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/75/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 03 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008 oraz załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XII/82/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

 

Jan Romanowski


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    do Uchwały Nr XIII/88/08

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 16 października 2008 r

                                                                                                         Zmiany planu dochodów budżetowych na 2008 rok

                                                                                                                                                                                            

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 734 986,00

9 000,00

2 743 986,00

 

 

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 148 027,00

9 000,00

1 157 027,00

 

 

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

43 000,00

9 000,00

52 000,00

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

102 764,00

500,00

103 264,00

 

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

38 940,00

500,00

39 440,00

 

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 650,00

500,00

2 150,00

 

 

852

 

 

Pomoc społeczna

2 637 115,00

- 27 036,00

2 610 079,00

 

 

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

68 800,00

2 700,00

71 500,00

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

68 000,00

2 700,00

70 700,00

 

 

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

11 300,00

5 000,00

16 300,00

 

 

 

 

0830

Wpływy z usług

11 300,00

5 000,00

16 300,00

 

 

 

85295

 

Pozostała działalność

152 945,00

- 34 736,00

118 209,00

 

 

 

 

2023

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

102 145,00

- 34 736,00

67 409,00

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

63 010,00

20,00

63 030,00

 

 

 

85395

 

Pozostała działalność

63 010,00

20,00

63 030,00

 

 

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

20,00

20,00

 

 

 

 

2008

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

53 559,00

6 282,00

59 841,00

 

 

 

 

2009

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

9 451,00

- 6 282,00

3 169,00

 

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

236 154,00

105 765,00

341 919,00

 

 

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

117 740,00

105 765,00

223 505,00

 

 

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

117 740,00

105 765,00

223 505,00

 

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 020,00

1 035,00

2 055,00

 

 

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

0,00

1 035,00

1 035,00

 

 

 

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0,00

1 035,00

1 035,00

 

 

 

 

 

Razem:

13 765 572,00

89 284,00

13 854 856,00

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Jan Romanowski




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    do Uchwały Nr XIII/88/08

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 16 października 2008 r.

                                                                                                         Zmiany planu wydatków budżetowych na 2008 rok

                                                                                                                                                                                            

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

327 325,00

- 68 000,00

259 325,00

 

 

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

110 368,00

- 68 000,00

42 368,00

 

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

- 68 000,00

32 000,00

 

 

600

 

 

Transport i łączność

1 867 805,00

233 683,00

2 101 488,00

 

 

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

315 000,00

9 430,00

324 430,00

 

 

 

 

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

315 000,00

9 430,00

324 430,00

 

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 550 805,00

224 253,00

1 775 058,00

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

450 000,00

24 767,00

474 767,00

 

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

998 514,00

199 486,00

1 198 000,00

 

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

578 397,00

- 20 000,00

558 397,00

 

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

578 397,00

- 20 000,00

558 397,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24 500,00

6 000,00

30 500,00

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

54 700,00

- 26 000,00

28 700,00

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

2 898 446,00

50 000,00

2 948 446,00

 

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 636 791,00

50 000,00

2 686 791,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

164 306,00

50 000,00

214 306,00

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

153 758,00

- 18 000,00

135 758,00

 

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

143 713,00

- 18 000,00

125 713,00

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

27 869,00

- 18 000,00

9 869,00

 

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

4 678 088,00

45 772,00

4 723 860,00

 

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2 820 829,00

43 962,00

2 864 791,00

 

 

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

201 537,00

- 810,00

200 727,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

174 959,00

5 000,00

179 959,00

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

6 797,00

39 772,00

46 569,00

 

 

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

123 131,00

810,00

123 941,00

 

 

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

28 350,00

810,00

29 160,00

 

 

 

80104

 

Przedszkola

6 958,00

1 000,00

7 958,00

 

 

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

6 958,00

1 000,00

7 958,00

 

 

851

 

 

Ochrona zdrowia

290 696,00

- 205 500,00

85 196,00

 

 

 

85195

 

Pozostała działalność

210 000,00

- 205 500,00

4 500,00

 

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

210 000,00

- 205 500,00

4 500,00

 

 

852

 

 

Pomoc społeczna

3 151 825,00

- 22 643,00

3 129 182,00

 

 

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

536 000,00

7 393,00

543 393,00

 

 

 

 

3119

Świadczenia społeczne

0,00

7 393,00

7 393,00

 

 

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

338 740,00

2 700,00

341 440,00

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

213 540,00

2 700,00

216 240,00

 

 

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

86 185,00

4 433,00

90 618,00

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11 411,00

603,00

12 014,00

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

74 340,00

3 830,00

78 170,00

 

 

 

85295

 

Pozostała działalność

225 360,00

- 37 169,00

188 191,00

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

98 800,00

2 000,00

100 800,00

 

 

 

 

4303

Zakup usług pozostałych

62 092,00

- 34 736,00

27 356,00

 

 

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

10 615,00

- 4 433,00

6 182,00

 

 

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

70 403,00

- 7 393,00

63 010,00

 

 

 

85395

 

Pozostała działalność

70 403,00

- 7 393,00

63 010,00

 

 

 

 

3119

Świadczenia społeczne

7 393,00

- 7 393,00

0,00

 

 

 

 

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

20 490,00

874,00

21 364,00

 

 

 

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

1 085,00

46,00

1 131,00

 

 

 

 

4748

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

717,00

- 399,00

318,00

 

 

 

 

4749

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

38,00

- 21,00

17,00

 

 

 

 

4758

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

684,00

- 475,00

209,00

 

 

 

 

4759

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

36,00

- 25,00

11,00

 

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

273 797,00

89 765,00

363 562,00

 

 

 

85404

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

156 057,00

- 16 000,00

140 057,00

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 794,00

188,00

8 982,00

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 370,00

29,00

1 399,00

 

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 000,00

- 1 217,00

7 783,00

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 400,00

- 1 000,00

11 400,00

 

 

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

15 950,00

- 14 000,00

1 950,00

 

 

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

117 740,00

105 765,00

223 505,00

 

 

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

106 869,00

105 000,00

211 869,00

 

 

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

10 871,00

765,00

11 636,00

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

355 140,00

9 100,00

364 240,00

 

 

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

273 640,00

9 100,00

282 740,00

 

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

210 000,00

9 100,00

219 100,00

 

 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

147 029,00

2 500,00

149 529,00

 

 

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

0,00

2 500,00

2 500,00

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

2 500,00

2 500,00

 

 

 

 

 

Razem:

15 030 000,00

89 284,00

15 119 284,00

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Jan Romanowski


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Załącznik  Nr 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    do Uchwały Nr XIII/88/08

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Rady Gminy Bargłów Kościelny

                                                                                                                                                                                                                                                                                           z dnia 16 października 2008 r.

limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

 Lp.

Dział

Rozdz.

     §

 Nazwa zadania inwestycyjnego

     i okres jego realizacji w latach

    Łączne

     koszty finansowe

   Dotych-czas poniesione wydatki (do końca 2007 r.)

                                                                             Planowane wydatki

     Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Uwagi

 

(planowane do pozyskania środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

         u.f.p.)

           rok budżeto-wy 2008

(8+9+10+11)

                     z tego źródła finansowania

   2009 r.

2010r.

  dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł

środki wymienio-ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

   1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

  1.

   010

01010

6050

6058

6059

Budowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym – Gmina Bargłów Kościelny (2006-2009)

   3.465.256

     28.770

                             -

-

-

-

-

3.436.486

-

Urząd Gminy

        2.546.803

       (2009 rok)

  2.

010

01010

6050

6058

6059

Budowa wodociągu grupowego Barszcze (2007-2009)

   1.923.681

             454

32.000

32.000

-

-

-

1.891.227

              -

Urząd Gminy

1.400.629

(2009 rok)

  3.

600

60016

6050

6058

6059

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bargłów Kościelny, w tym:

   3.967.043

57.967

1.198.000

1.198.000

-

-

-

2.711.076

-

Urząd Gminy

2.515.742

(2009 rok)

3.1.

600

60016

6050

6058

6059

Przebudowa drogi gminnej Nr 102855B Bargłów Kościelny – Żrobki, dł. 3,63 km (2004-2009)

   3.047.452

42.907

       1.194.000

1.194.000

-

-

-

1.810.545

              -

   Urząd Gminy

1.933.618

(2009 rok)

 

3.2.

600

60016

6050

6058

6059

Przebudowa drogi Nr 102872B Tajno Stare – Tajno Podjeziorne, dł. 1,34 km (2004-2009)

       919.591

15.060

4.000

4.000

-

-

-

     900.531

-

Urząd Gminy

             582.124

       (2009 rok)

  4.

630

63095

6050

6058

6059

Stworzenie warunków rozwoju turystyki i komunikacji na pograniczu polsko-litewskim

 (2008-2009)

 

   1.018.705

-

42.400

42.400

-

-

-

     976.305

-

Urząd Gminy

842.609

(2009 rok)

   1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

  5.

851

85195

6050

6058

6059

Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym (2006-2009)

 

   1.295.500

30.912

4.500

4.500

-

-

-

1.260.088

-

Urząd Gminy

1.124.215

(2009 rok)

  6.

600

60014

6300

Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadania inwestycyjne w zakresie budowy dróg

   1.102.830

-

324.430

324.430

-

-

-

     778.400

-

Urząd Gminy

-

 

RAZEM:

     12.773.015

118.103

1.601.330

1.601.330

-

-

-

  11.053.582

-

X

8.429.998

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Jan Romanowski


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    do Uchwały Nr XIII/88/08

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Rady Gminy Bargłów Kościelny

                                                                                                                                                                                                                                                                                           z dnia 16 października 2008 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 roku

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (w złotych)

Lp.

Klasyfikacja

Nazwa zadania inwestycyjnego

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok rozpoczęcia

zakończenia

Wartość kosztorysowa zadania

Dotychczas poniesione wydatki

(do końca 2007r.)

Planowane wydatki w 2008 roku

Uwagi

 

 

Dział

Rozdział

§

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.923.681

454

32.000

-

I.1.

010

01010

6050

 

Budowa wodociągu grupowego Barszcze

Urząd Gminy

2007

2009

1.923.681

454

32.000

-

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3.967.043

57.967

1.198.000

-

II.1.

600

60016

6050

 

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bargłów Kościelny, w tym:

Urząd Gminy

2004

2009

 

3.967.043

57.967

1.198.000

-

II.1.1.

600

60016

6050

 

Nr 102855B Bargłów Kościelny – Żrobki

 

Urząd Gminy

2004

2009

 

3.047.452

42.907

1.194.000

-

II.1.2.

600

60016

6050

 

Nr 102872B Tajno Stare – Tajno Podjeziorne

Urząd Gminy

2004

2009

919.591

15.060

4.000

-

III. TURYSTYKA

1.018.705

-

42.400

-

III.1

630

63095

6050

 

Stworzenie warunków rozwoju turystyki i komunikacji na pograniczu polsko-litewskim

 

                                                                                                                                                                                                        

Urząd Gminy

2008

2009

1.018.705

-

42.400

-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

IV.ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.612.137

1.349.195

1.262.942

-

IV.1

750

75023

6050

 

Rozbudowa budynku administracji publicznej Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym wraz z infrastrukturą techniczną

 

Urząd Gminy

2007

2008

2.612.137

1.349.195

1.262.942

-

V. OCHRONA ZDROWIA

1.295.500

30.912

4.500

-

V.1

851

85195

6050

 

Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym

 

Urząd Gminy

2006

2009

1.295.500

30.912

4.500

-

VI. POMOC SPOŁECZNA

3.600

-

3.600

-

VI.1

852

85219

6060

Sprzęt komputerowy - GOPS

GOPS

2008

3.600

-

3.600

-

VII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

230.446

11.346

219.100

-

VII.1

900

90015

6050

Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Bargłów Kościelny

Urząd Gminy

2008

230.446

11.346

219.100

-

VIII. DOFINANSOWNIE  ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU, POLICJI

1.102.830

-

324.430

-

VIII.1

600

60014

6300

Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadania inwestycyjne w zakresie budowy dróg

Urząd Gminy

2008

2009

1.102.830

-

324.430

-

RAZEM (I+VIII):

12.153.942

1.449.874

3.086.972

-

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Jan Romanowski


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    do Uchwały Nr XIII/88/08

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Rady Gminy Bargłów Kościelny

                                                                                                                                                                                                                                                                                           z dnia 16 października 2008 r.

 

 

 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, EFTA

I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

 

 

(w złotych)

 

L.p.

Projekt

Klasyfikacja

(dział, rozdział, paragraf)

Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)

(5+6)

w tym:

Planowane wydatki

2008 rok

Wydatki razem

(8+12)

z tego:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodle- gające zwrotowi

Wydatki razem

(9+10+11)

z tego, źródła finansowania:

Wydatki razem

(13+14+15)

z tego, źródła finansowania:

środki własne gminy

pożyczki i kredyty

pozostałe

pożyczki na prefinan. z budż.państ.

pożyczki i kredyty

pozostałe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Wydatki bieżące razem:

x

913.449

149.016

764.433

211.081

28.886

7.393

-

21.493

182.195

-

-

182.195

 

Program:

Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

 

Priorytet:

Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

1.1.

Działanie:

Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie

Nazwa projektu:

„Akademia Jutra” – Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym, Tajnie Starym, Kroszewie, Łabętniku, Publiczne Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym

Razem wydatki

Dz. 801, rozdz. 80101

393.000

98.250

294.750

28.860

7.217

-

-

7.217

21.643

-

-

21.643

z tego: wydatki 2007 r.

364.140

91.033

273.107

 

wydatki 2008 r.

28.860

7.217

21.643

 

Program:

Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

 

Priorytet:

Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

1.2.

Działanie:

Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie

Nazwa projektu:

„Kluby Przedszkolaka na wsi” (Bargłów Kościelny, Tajno Stare, Kroszewo)

Razem wydatki

Dz. 801, rozdz. 80195

160.750

40.204

120.546

44.409

11.107

-

-

11.107

33.302

-

-

33.302

z tego: wydatki 2007 r.

116.341

29.097

87.244

 

wydatki 2008 r.

44.409

11.107

33.302

L.p.

Projekt

Klasyfikacja

(dział, rozdział, paragraf)

Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)

(5+6)

w tym:

Planowane wydatki

2008 rok

Wydatki razem

(8+12)

z tego:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodle- gające zwrotowi

Wydatki razem

(9+10+11)

z tego, źródła finansowania:

Wydatki razem

(13+14+15)

z tego, źródła finansowania:

środki własne gminy

pożyczki i kredyty

pozostałe

pożyczki na prefinan. z budż.państ.

pożyczki i kredyty

pozostałe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Program:

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich, realizowany w latach 2006-2009 (Umowa z Bankiem Światowym Nr 7358 POL), Program Integracji Społecznej

 

Priorytet:

-

1.3.

Działanie:

-

Nazwa projektu:

Usługi społeczne (dla dzieci i młodzieży, dla rodzin, dla osób starszych)

Razem wydatki

Dz. 852, rozdz. 85295

289.296

-

289.296

67.409

-

-

-

-

67.409

-

-

67.409

z tego: wydatki 2008 r.

67.409

-

67.409

 

wydatki 2009 r.

221.887

-

221.887

 

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Priorytet:

Promocja integracji społecznej

1.4.

Działanie:

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Nazwa projektu:

„Kobieta na plus”

Razem wydatki

Dz. 853, rozdz. 85395; Dz. 852, rozdz. 85214

70.403

10.562

59.841

70.403

10.562

7.393

-

3.169

59.841

-

-

59.841

z tego: wydatki 2008 r.

70.403

10.562

59.841

 

wydatki 2009 r.

-

 

 

 

Ogółem:

x

913.449

149.016

764.433

211.081

28.886

7.393

-

21.493

182.195

-

-

182.195

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/88/08
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 16 października 2008 r.

 

 

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2008 ROK

 

DOCHODY:

 

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MC.3011-288/08 z dn. 01.10.2008r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2008 r. w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej § 2030 o kwotę 2.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zl miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008.

 

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.EŻ.3011-369/08 z dn. 08.10.2008r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2008 r. w Dz. 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów § 2030 o kwotę 105.765 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

 

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

 

1) Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:

- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w rozdz. 75616 § 0500 o kwotę 9.000 zł z tytułu wyższych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;

2) Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:

- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w rozdz. 80101 § 0750 o kwotę 500 zł z tytułu wyższych wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń;

3)  Dział 852 – „Pomoc społeczna”:

- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w rozdziale 85228 § 0830 o kwotę 5.000 zł z tytułu większych wpływów z usług opiekuńczych oraz zmniejszono dochody budżetowe w rozdz. 85295 § 2023 o kwotę 34.736 zł z tytułu środków pozyskanych z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich określonego w umowie pożyczki Nr 7358 POL zawartej pomiędzy Bankiem Światowym a Rządem RP i przeznaczonych na realizację przez Gminę usług społecznych w związku ze zmianą harmonogramu wydatków – przesunięcie do realizacji na 2009 rok;

4) Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:

- dokonano przesunięcia dochodów budżetowych w ramach rozdz. 85395 z § 2009 do § 2008 w kwocie 6.282 zł z tytułu środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Kobieta na plus” w związku ze zmiana źródła sfinansowania wydatków oraz zwiększono wydatki budżetowe w § 0920 o kwotę 20 zł z tytułu pozostałych odsetek;

5) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w rozdz. 90015 § 0870 o kwotę 1.035 zł z tytułu sprzedaży zdemontowanych lamp oświetleniowych w cenie złomu.

 

WYDATKI:

 

1) Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:

- dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych w rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 68.000 zł w związku z przesunięciem na 2009 rok wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym – Gmina Bargłów Kościelny” i „Wodociąg grupowy Barszcze”.

 

2) Dział 600 – „Transport i łączność”:

- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych w rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 9.430 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego w zakresie zadań inwestycyjnych – budowa dróg powiatowych – zgodnie z Uchwałą Nr VI/44/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dn. 28 września 2007 r. i Uchwałą Nr VIII/69/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dn. 31 marca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Augustowskiemu  na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych wchodzących w skład ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Granica Państwa”

- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 199.486 zł z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych (Nr 102855B Bargłów Kościelny – Żrobki),

- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 24.767 zł z przeznaczeniem na  bieżące utrzymanie dróg gminnych.

3) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”:

- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych w rozdz. 70005 § 4210 o łączną kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz zmniejszono wydatki w § 4270 o kwotę 26.000 zł w związku z mniejszymi wydatkami na bieżące remonty nieruchomości stanowiących własność Gminy;

4) Dział 750 – „Administracja publiczna”:

- zwiększono wydatki budżetowe w ramach rozdz. 75023 § 4210 w kwocie 50.000 zł z przeznacze-niem na zakup materiałów i wyposażenia.

5) Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- zmniejszono wydatki budżetowe w ramach rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 18.000 zł w związku z niższymi wydatkami na bieżące remonty.

6) Dział 801  – „Oświata i wychowanie”:

-  zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdz. 80101 § 4210 i § 4270 w łącznej kwocie 44.772 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty szkół;

- zmniejszono dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Tobyłce w rozdz. 80101 § 2590 o kwotę 810 zł w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci oraz zwiększono dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Tobyłce w rozdz. 80103§ 2590 w kwocie 810 zł w związku z większa liczba dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego.

- zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdz. 80104 § 2310 w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Augustów na dziecko z terenu Gminy Bargłów Kościelny uczęszczające do przedszkola w Augustowie.

7) Dział 851 – „Ochrona zdrowia”:

- dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych w rozdz. 85195 § 6050 o kwotę 205.500 zł w związku z przesunięciem na 2009 rok wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym”.

8)Zmiany w ramach Działu 852 – „Pomoc społeczna”, Działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, Działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynikają z braków na jednych paragrafach i nadwyżki na innych :

9) Dział 900  – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 9.100 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Bargłów Kościelny”.

10) Dział 921  – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- zwiększono plan wydatków budżetowych w rozdz. 92120 § 4300 o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na sprządzenie ewidencji zabytków dla Gminy Bargłów Kościelny i planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Jan Romanowski

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-11-24

Data modyfikacji: 2008-11-24

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-11-24