Uchwała Rady Nr XV/102/08 z dnia 2008-12-30
| Numer | XV/102/08 |
|---|---|
| Data wydania | 2008-12-30 |
| w sprawie | zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008 |
Uchwała Nr XV/102/08
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 166, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; z 2008 roku Nr 180, poz. 1112) Rada Gminy Bargłów Kościelny uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1:
1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 60.741 zł
w tym:
- dochodów bieżących o kwotę 60.741 zł.
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.606 zł
w tym:
- dochodów bieżących o kwotę 1.606 zł.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2:
1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 53.995 zł
w tym:
- wydatków bieżących o kwotę 39.807 zł,
- wydatków majątkowych o kwotę 14.188 zł.
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.016.839 zł
w tym:
- wydatków bieżacych o kwotę 288.781 zł,
- wydatków majątkowych o kwotę 728.058 zł.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem: 14.197.702 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 13.710.645 zł
- dochody majątkowe w kwocie: 487.057 zł
2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 14.440.151 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 11.986.049 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.454.102 zł.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.425.310 zł.
4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 242.449 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganej pożyczki długoterminowej w kwocie – 200.000 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie – 42.449 zł.
§ 4. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Zmienia się plan przychodów i rozchodów w 2008 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 7. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 200.000 zł.
§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 6.
§ 9. Traci moc § 9 pkt 2 oraz załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/62/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008 oraz załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XIV/90/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2008.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/102/08
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2008 r.
Zmiany planu dochodów budżetowych na 2008 rok
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|
020 |
|
| Leśnictwo | 2 600,00 | 1 786,00 | 4 386,00 |
|
| 02001 |
| Gospodarka leśna | 2 600,00 | 1 786,00 | 4 386,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 600,00 | 1 786,00 | 4 386,00 |
|
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 99 353,00 | 3 000,00 | 102 353,00 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 99 353,00 | 3 000,00 | 102 353,00 |
|
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 47 000,00 | 3 000,00 | 50 000,00 |
|
756 |
|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 743 986,00 | 39 500,00 | 2 783 486,00 |
|
| 75615 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 728 072,00 | 106,00 | 728 178,00 |
|
|
| 0320 | Podatek rolny | 1 199,00 | 99,00 | 1 298,00 |
|
|
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
|
| 75618 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 95 741,00 | - 1 006,00 | 94 735,00 |
|
|
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 600,00 | 25 600,00 |
|
|
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 67 241,00 | - 1 606,00 | 65 635,00 |
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|
| 75619 |
| Wpływy z różnych rozliczeń | 2 500,00 | 400,00 | 2 900,00 |
|
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 400,00 | 2 400,00 |
|
| 75621 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 760 446,00 | 40 000,00 | 800 446,00 |
|
|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 754 446,00 | 40 000,00 | 794 446,00 |
|
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 350 423,00 | 14 207,00 | 364 630,00 |
|
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 232 009,00 | 14 207,00 | 246 216,00 |
|
|
| 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 14 207,00 | 14 207,00 |
|
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 055,00 | 642,00 | 2 697,00 |
|
| 90020 |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 020,00 | 642,00 | 1 662,00 |
|
|
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 020,00 | 642,00 | 1 662,00 |
|
|
| ||||||
Razem: | 14 138 567,00 | 59 135,00 | 14 197 702,00 |
| |||
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/102/08
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2008 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2008 rok
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|
600 |
|
| Transport i łączność | 2 142 708,00 | - 761 155,00 | 1 381 553,00 |
|
| 60016 |
| Drogi publiczne gminne | 1 816 278,00 | - 771 254,00 | 1 045 024,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 200,00 | - 6 000,00 | 28 200,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 444 987,00 | - 71 254,00 | 373 733,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 091,00 | - 10 000,00 | 43 091,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | - 4 000,00 | 1 000,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 279 000,00 | - 680 000,00 | 599 000,00 |
|
| 60095 |
| Pozostała działalność | 2 000,00 | 10 099,00 | 12 099,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 901,00 | 99,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
|
630 |
|
| Turystyka | 42 400,00 | - 24 420,00 | 17 980,00 |
|
| 63095 |
| Pozostała działalność | 42 400,00 | - 24 420,00 | 17 980,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 400,00 | - 24 420,00 | 17 980,00 |
|
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 573 397,00 | - 1 000,00 | 572 397,00 |
|
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 573 397,00 | - 1 000,00 | 572 397,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 500,00 | 7 000,00 | 37 500,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 700,00 | - 6 000,00 | 34 700,00 |
|
|
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 500,00 | - 2 000,00 | 500,00 |
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|
710 |
|
| Działalność usługowa | 20 000,00 | - 6 000,00 | 14 000,00 |
|
| 71004 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 000,00 | - 6 000,00 | 14 000,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | - 6 000,00 | 14 000,00 |
|
750 |
|
| Administracja publiczna | 2 948 446,00 | - 119 917,00 | 2 828 529,00 |
|
| 75023 |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 686 791,00 | - 102 628,00 | 2 584 163,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 656 060,00 | - 41 000,00 | 615 060,00 |
|
|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 154,00 | - 3 000,00 | 49 154,00 |
|
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 493,00 | - 15 000,00 | 110 493,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 214 306,00 | - 7 489,00 | 206 817,00 |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 26 329,00 | - 4 000,00 | 22 329,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 76 000,00 | - 10 000,00 | 66 000,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 535,00 | 7 000,00 | 114 535,00 |
|
|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 830,00 | 2 000,00 | 25 830,00 |
|
|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 25 934,00 | - 8 569,00 | 17 365,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 262 942,00 | - 22 570,00 | 1 240 372,00 |
|
| 75075 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 000,00 | - 14 800,00 | 2 200,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | - 7 800,00 | 200,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | - 7 000,00 | 2 000,00 |
|
| 75095 |
| Pozostała działalność | 12 696,00 | - 2 489,00 | 10 207,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 696,00 | - 1 489,00 | 10 207,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
|
754 |
|
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 135 758,00 | - 112,00 | 135 646,00 |
|
| 75412 |
| Ochotnicze straże pożarne | 125 713,00 | 1 788,00 | 127 501,00 |
|
|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 2 000,00 | 9 500,00 |
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|
|
| 4260 | Zakup energii | 6 703,00 | 600,00 | 7 303,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 869,00 | - 4 000,00 | 5 869,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 188,00 | 3 188,00 |
|
| 75414 |
| Obrona cywilna | 4 900,00 | - 1 900,00 | 3 000,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | - 1 400,00 | 0,00 |
|
801 |
|
| Oświata i wychowanie | 4 715 331,00 | - 46 423,00 | 4 668 908,00 |
|
| 80101 |
| Szkoły podstawowe | 2 852 691,00 | - 24 912,00 | 2 827 779,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 582 257,00 | - 18 000,00 | 1 564 257,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 059,00 | - 4 629,00 | 164 430,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 49 569,00 | - 2 283,00 | 47 286,00 |
|
| 80110 |
| Gimnazja | 1 229 860,00 | - 17 000,00 | 1 212 860,00 |
|
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 774 915,00 | - 17 000,00 | 757 915,00 |
|
| 80113 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 375 559,00 | 2 489,00 | 378 048,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | - 591,00 | 6 409,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | - 2 920,00 | 17 080,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 348 559,00 | 6 000,00 | 354 559,00 |
|
| 80195 |
| Pozostała działalność | 106 319,00 | - 7 000,00 | 99 319,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | - 7 000,00 | 0,00 |
|
851 |
|
| Ochrona zdrowia | 85 196,00 | - 1 606,00 | 83 590,00 |
|
| 85154 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 74 696,00 | - 1 606,00 | 73 090,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 296,00 | - 1 606,00 | 19 690,00 |
|
852 |
|
| Pomoc społeczna | 3 153 512,00 | 1 000,00 | 3 154 512,00 |
|
| 85295 |
| Pozostała działalność | 206 221,00 | 1 000,00 | 207 221,00 |
|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 107 000,00 | 1 000,00 | 108 000,00 |
|
854 |
|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 372 066,00 | 14 207,00 | 386 273,00 |
|
| 85415 |
| Pomoc materialna dla uczniów | 232 009,00 | 14 207,00 | 246 216,00 |
|
|
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 14 840,00 | 13 860,00 | 28 700,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 347,00 | 347,00 |
|
900 |
|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 373 240,00 | - 9 068,00 | 364 172,00 |
|
| 90015 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 291 740,00 | - 9 068,00 | 282 672,00 |
|
|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | - 8 000,00 | 14 000,00 |
|
|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 219 100,00 | - 1 068,00 | 218 032,00 |
|
921 |
|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 149 529,00 | - 350,00 | 149 179,00 |
|
| 92105 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 000,00 | - 350,00 | 1 650,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 350,00 | 1 650,00 |
|
926 |
|
| Kultura fizyczna i sport | 54 196,00 | - 8 000,00 | 46 196,00 |
|
| 92605 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 54 196,00 | - 8 000,00 | 46 196,00 |
|
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | - 3 000,00 | 12 000,00 |
|
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 596,00 | - 5 000,00 | 26 596,00 |
|
|
| ||||||
Razem: | 15 402 995,00 | - 962 844,00 | 14 440 151,00 |
| |||
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/102/08
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2008 r.
limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010
Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji w latach | Łączne koszty finansowe | Dotych-czas poniesione wydatki (do końca 2007 r.) | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Uwagi
(planowane do pozyskania środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.) | ||||||
rok budżeto-wy 2008 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | 2009 r. | 2010r. | ||||||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienio-ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | 010 | 01010 | 6050 6058 6059 | Budowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym – Gmina Bargłów Kościelny (2006-2009) | 3.465.256 | 28.770 | - | - | - | - | - | 3.436.486 | - | Urząd Gminy | 2.546.802 (2009 rok) |
2. | 010 | 01010 | 6050 6058 6059 | Budowa wodociągu grupowego Barszcze (2007-2009) | 1.923.681 | 454 | 32.000 | 32.000 | - | - | - | 1.891.227 | - | Urząd Gminy | 1.400.629 (2009 rok) |
3. | 600 | 60016 | 6050 6058 6059 | Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bargłów Kościelny, w tym: | 4.205.387 | 57.967 | 599.000 | 599.000 | - | - | - | 3.548.420 | - | Urząd Gminy | 1.818.083 (2009 rok) |
3.1. | 600 | 60016 | 6050 6058 6059 | Przebudowa drogi gminnej Nr 102855B Bargłów Kościelny – Żrobki, dł. | 3.285.796 | 42.907 | 599.000 | 599.000 | - | - | - | 2.643.889 | - | Urząd Gminy | 1.235.960 (2009 rok)
|
3.2. | 600 | 60016 | 6050 6058 6059 | Przebudowa drogi Nr 102872B Tajno Stare – Tajno Podjeziorne, dł. | 919.591 | 15.060 | - | - | - | - | - | 904.531 | - | Urząd Gminy | 582.123 (2009 rok) |
4. | 630 | 63095 | 6050 6058 6059 | Stworzenie warunków rozwoju turystyki i komunikacji na pograniczu polsko-litewskim (2008-2009)
| 1.018.705 | - | 17.980 | 17.980 | - | - | - | 1.000.725 | - | Urząd Gminy | 842.609 (2009 rok) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
5. | 851 | 85195 | 6050 6058 6059 | Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym (2006-2009)
| 1.295.500 | 30.912 | 4.500 | 4.500 | - | - | - | - | - | Urząd Gminy | - |
6. | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadania inwestycyjne w zakresie budowy dróg | 1.078.218 | - | 324.430 | 324.430 | - | - | - | 753.788 | - | Urząd Gminy | -
|
RAZEM: | 12.986.747 | 118.103 | 977.910 | 977.910 | - | - | - | 10.630.646 | - | X | 6.608.123 | ||||
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/102/08
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2008 r.
wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 roku
(w złotych)
Lp. | Klasyfikacja | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Rok rozpoczęcia zakończenia | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2007r.) | Planowane wydatki w 2008 roku | Uwagi
| ||
Dział | Rozdział | § | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1.923.681 | 454 | 32.000 | - | ||||||
I.1. | 010 | 01010 | 6050
| Budowa wodociągu grupowego Barszcze | Urząd Gminy | 2007 2009 | 1.923.681 | 454 | 32.000 | - |
II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4.216.387 | 57.967 | 610.000 | - | ||||||
II.1. | 600 | 60016 | 6050
| Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bargłów Kościelny, w tym: | Urząd Gminy | 2004 2009
| 4.205.387 | 57.967 | 599.000 | - |
II.1.1. | 600 | 60016 | 6050
| Nr 102855B Bargłów Kościelny – Żrobki
| Urząd Gminy | 2004 2009
| 3.285.796 | 42.907 | 599.000 | - |
II.1.2. | 600 | 60016 | 6050
| Nr 102872B Tajno Stare – Tajno Podjeziorne | Urząd Gminy | 2004 2009 | 919.591 | 15.060 | - | - |
II.2. | 600 | 60095 | 6050
| Wiaty przystankowe | Urząd Gminy | 2009
| 11.000 | - | 11.000 | - |
III. TURYSTYKA | 1.018.705 | - | 17.980 | - | ||||||
III.1 | 630 | 63095 | 6050 | Stworzenie warunków rozwoju turystyki i komunikacji na pograniczu polsko-litewskim
| Urząd Gminy | 2008 2009 | 1.018.705 | - | 17.980 | - |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
IV.ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.589.567 | 1.349.195 | 1.240.372 | - | ||||||
IV.1 | 750 | 75023 | 6050
| Rozbudowa budynku administracji publicznej Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym wraz z infrastrukturą techniczną
| Urząd Gminy | 2007 2008 | 2.589.567 | 1.349.195 | 1.240.372 | - |
V. OCHRONA ZDROWIA | 1.295.500 | 30.912 | 4.500 | - | ||||||
V.1 | 851 | 85195 | 6050
| Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym
| Urząd Gminy | 2006 2009 | 1.295.500 | 30.912 | 4.500 | - |
VI. POMOC SPOŁECZNA | 3.600 | - | 3.600 | - | ||||||
VI.1 | 852 | 85219 | 6060 | Sprzęt komputerowy - GOPS | GOPS | 2008 | 3.600 | - | 3.600 | - |
VII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 229.378 | 11.346 | 218.032 | - | ||||||
VII.1 | 900 | 90015 | 6050 | Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Bargłów Kościelny | Urząd Gminy | 2008 | 229.378 | 11.346 | 218.032 | - |
VIII. DOFINANSOWNIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU, POLICJI | 1.078.218 | - | 324.430 | - | ||||||
VIII.1 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadania inwestycyjne w zakresie budowy dróg | Urząd Gminy | 2008 2009 | 1.078.218 | - | 324.430 | - |
IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3.188 | - | 3.188 | - | ||||||
IX.1 | 754 | 75412 | 6050 | Zakup działki na poszerzenie parkingu przy OSP Dreństwo | Urząd Gminy | 2009 | 3.188 | - | 3.188 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM (I+VIII): | 12.358.224 | 1.449.874 | 2.454.102 | - | ||||||
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/102/08
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2008 r.
przychodY i rozchodY BUDŻETU W 2008 ROKU
(w złotych)
Lp. | TREŚĆ | KLASYFIKACJA § | KWOTA 2008 r. |
| |||
| 1. Dochody |
| 14.197.702 |
| 2. Wydatki |
| 14.440.151 |
| 3. Wynik budżetu |
| -242.449 |
| |||
I. | PRZYCHODY - OGÓŁEM w tym: |
| 963.221 |
| 1. Kredyty | § 952 | 720.772 |
| 2. Pożyczki | § 952 | 200.000 |
| 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | - |
| 4. Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | - |
| 5. Prywatyzacja majątku jst | § 944 | - |
| 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | - |
| 7. Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | - |
| 8. Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 42.449 |
| |||
II. | ROZCHODY – OGÓŁEM w tym: |
| 720.772 |
| 1. Spłaty kredytów | § 992 | 690.772 |
| w tym: -zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992 | 415.572 |
| 2. Spłaty pożyczek | § 992 | 30.000 |
| 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | - |
| 4. Udzielone pożyczki | § 991 | - |
| 5. Lokaty | § 994 | - |
| 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | - |
| 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | - |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/102/08
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2008 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2008 ROK
DOCHODY:
Zmiany w planie dochodów budżetowych:
1) Dział 020 – „Gospodarka leśna”:
- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu wyższych wpływów z dzierżawy za obwody łowieckie.
2) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”:
- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu wyższych wpływów z najmu lokali.
3) Dział 756 – „Dochody od os. prawnych, od os.fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:
- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu wyższych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych, odsetek od nieterminowych wpłat, opłaty skarbowej, różnych opłat i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych z tytułu niższych wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
4) Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”:
- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w rozdziale 85415 § 2440 o kwotę 14.207 zł z tytułu dotacji z PFRON na realizację pilotażowego programu PN. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”.
5) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
- dokonano zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu wyższych wpływów z opłaty produktowej.
WYDATKI:
1) Dział 600 – „Transport i łączność”:
- dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 669.000 zł w związku z przesunięciem na 2009 rok części robót w zakresie budowy drogi Nr 102855B Bargłów Kościelny – Żrobki i Nr 102872B Tajno Stare – Tajno Podjeziorne oraz zmieniono klasyfikację budżetową z rozdz. 60016 na rozdz. 60095 w kwocie 11.000 zł - wiaty przystankowe;
- dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg, w związku z bieżącą analizą wykorzystania budżetu.
2) Dział 630 – „Turystyka”:
- dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych w związku z przesunięciem na 2009 rok części robót w zakresie inwestycji „Stworzenie warunków rozwoju turystyki i komunikacji na pograniczu polsko-litewskim”.
3) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”:
- dokonano zwiększenia wydatków budżetowych na zakup materiałów oraz zmniejszono wydatki przeznaczone na usługi remontowe i podatek VAT.
4) Dział 710 – „Działalność usługowa”:
- zmniejszono plan wydatków budżetowych na zakup usług – decyzje o warunkach zabudowy.
5) Dział 750 – „Administracja publiczna”:
- zmniejszono plan wydatków budżetowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu oraz zmniejszono plan wydatków budżetowych związanych z zadaniem inwestycyjnym „Rozbudowa budynku administracji publicznej Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym wraz z infrastrukturą techniczną”,
- zwiększono plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług i podróże służbowe krajowe pracowników.
6) Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:
- zmniejszono plan wydatków budżetowych na usługi remontowe (OSP) oraz zmniejszono wydatki związane z obroną cywilną,
- zwiększono wydatki budżetowe na wynagrodzenie za udział w akcjach pożarniczo – gaśniczych, na zakup energii (OSP) oraz na zakup działki na poszerzenie parkingu przy OSP Dreństwo.
7) Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:
- zmniejszono plan bieżących wydatków budżetowych szkół (nadwyżka planu);
- zwiększono plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół.
8) Dział 851 – „Ochrona zdrowia”:
- zmniejszono plan wydatków budżetowych na zakup materiałów.
9) Dział 852 – „Pomoc społeczna”:
- zwiększono plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne.
10) Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”:
- zwiększono plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na realizację pilotażowego programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” (dotacja PFRON).
11) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
- zmniejszono plan wydatków budżetowych w związku z nadwyżką planu na konserwację oświetlenia ulicznego oraz zmniejszono plan wydatków na wymianę oświetlenia ulicznego (nadwyżka środków).
12) Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:
- zmniejszono plan wydatków budżetowych w związku z wykonaniem niższych niż planowano zakupów materiałów i wyposażenia.
13) Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”:
- zmniejszono plan wydatków budżetowych w związku z wykonaniem niższych niż planowano zakupów materiałów i pozostałych usług.
Wprowadzone zmiany powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu Gminy o kwotę 1.021.979 zł.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Metryka strony
