Uchwała Rady Nr VII/83/03 z dnia 2003-12-30
| Numer | VII/83/03 |
|---|---|
| w sprawie | zmian w budżecie gminy na 2003 rok |
| Data wydania | 2003-12-30 |
uchwała Nr VII/86/03
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Na podstawie art.18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568) oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.: Dz.U. z 2003r. Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851), uchwala się , co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych:
|
Dz. 010 rozdział 01010 §069 |
w kwocie |
8.950 zł |
|
Dz. 020 rozdział 02001 §075 |
w kwocie |
1.690 zł |
|
Dz. 600 rozdział 60016 §629 |
w kwocie |
628.780 zł |
|
Dz. 756 rozdział 75616 §034 |
w kwocie |
11.000 zł |
|
Dz. 756 rozdział 75616 §043 |
w kwocie |
300 zł |
|
Dz. 756 rozdział 75618 §041 |
w kwocie |
3.700 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80101 §075 |
w kwocie |
300 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80101 §270 |
w kwocie |
12.000 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80110 §270 |
w kwocie |
8.896 zł |
|
RAZEM: |
675.616 zł |
Zmniejszyć plan dochodów budżetowych:
|
Dz. 010 rozdział 01010 §077 |
w kwocie |
8.650 zł |
|
Dz. 600 rozdział 60016 §626 |
w kwocie |
628.780 zł |
|
Dz. 750 rozdział 75023 §069 |
w kwocie |
200 zł |
|
Dz. 750 rozdział 75023 §097 |
w kwocie |
100 zł |
|
Dz. 756 rozdział 75615 §032 |
w kwocie |
700 zł |
|
Dz. 756 rozdział 75615 §033 |
w kwocie |
2.300 zł |
|
Dz. 756 rozdział 75616 §031 |
w kwocie |
59.151 zł |
|
Dz. 756 rozdział 75616 §032 |
w kwocie |
79.302 zł |
|
Dz. 756 rozdział 75618 §091 |
w kwocie |
200 zł |
|
Dz. 756 rozdział 75619 §069 |
w kwocie |
1.000 zł |
|
Dz. 758 rozdział 75814 §092 |
w kwocie |
10.000 zł |
|
RAZEM: |
790.383 zł |
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:
|
Dz. 600 rozdział 60016 §4270 |
w kwocie |
2.000 zł |
|
Dz. 600 rozdział 60016 §6060 |
w kwocie |
22.326 zł |
|
Dz. 700 rozdział 70005 §4270 |
w kwocie |
400 zł |
|
Dz. 700 rozdział 70005 §4480 |
w kwocie |
1 zł |
|
Dz. 750 rozdział 75022 §3030 |
w kwocie |
900 zł |
|
Dz. 750 rozdział 75022 §4210 |
w kwocie |
400 zł |
|
Dz. 750 rozdział 75022 §4300 |
w kwocie |
600 zł |
|
Dz. 750 rozdział 75023 §4120 |
w kwocie |
50 zł |
|
Dz. 750 rozdział 75023 §4210 |
w kwocie |
4.000 zł |
|
Dz. 750 rozdział 75023 §4260 |
w kwocie |
370 zł |
|
Dz. 750 rozdział 75023 §4300 |
w kwocie |
5.000 zł |
|
Dz. 750 rozdział 75023 §4410 |
w kwocie |
1.000 zł |
|
Dz. 750 rozdział 75047 §4210 |
w kwocie |
250 zł |
|
Dz. 754 rozdział 75412 §3020 |
w kwocie |
300 zł |
|
Dz. 754 rozdział 75412 §4010 |
w kwocie |
2.370 zł |
|
Dz. 754 rozdział 75412 §4210 |
w kwocie |
1.500 zł |
|
Dz. 754 rozdział 75412 §4430 |
w kwocie |
1.872 zł |
|
Dz. 754 rozdział 75414 §4300 |
w kwocie |
150 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80101 §3020 |
w kwocie |
1.441 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80101 §4010 |
w kwocie |
2.883 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80101§4110 |
w kwocie |
3.374 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80101 §4120 |
w kwocie |
842 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80101 §4210 |
w kwocie |
4.557 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80101 §4240 |
w kwocie |
12.435 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80101 §4260 |
w kwocie |
3.593 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80101 §4270 |
w kwocie |
902 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80101 §4300 |
w kwocie |
3.481 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80101 §4410 |
w kwocie |
484 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80101 §6050 |
w kwocie |
17.400 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80104 §3020 |
w kwocie |
300 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80104 §4110 |
w kwocie |
220 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80104 §4120 |
w kwocie |
92 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80104 §4240 |
w kwocie |
906 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80110 §4120 |
w kwocie |
424 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80110 §4210 |
w kwocie |
10.353 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80110 §4240 |
w kwocie |
8.896 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80110 §4260 |
w kwocie |
1.600 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80110 §4300 |
w kwocie |
300 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80146 §4410 |
w kwocie |
298 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80146 §4300 |
w kwocie |
101 zł |
|
Dz. 853 rozdział 85319 §3020 |
w kwocie |
21 zł |
|
Dz. 853 rozdział 85319 §4110 |
w kwocie |
72 zł |
|
Dz. 853 rozdział 85319 §4120 |
w kwocie |
103 zł |
|
Dz. 853 rozdział 85319 §4300 |
w kwocie |
2.965 zł |
|
Dz. 853 rozdział 85395 §4210 |
w kwocie |
3.629 zł |
|
Dz. 921 rozdział 92116 §4010 |
w kwocie |
5.220 zł |
|
Dz. 921 rozdział 92116 §4110 |
w kwocie |
340 zł |
|
Dz. 921 rozdział 92116 §4120 |
w kwocie |
80 zł |
|
Dz. 921 rozdział 92116§4140 |
w kwocie |
95 zł |
|
RAZEM: |
130.896 zł |
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:
|
Dz. 010 rozdział 01030 §2850 |
w kwocie |
1.000 zł |
|
Dz. 600 rozdział 60016 §4210 |
w kwocie |
24.326 zł |
|
Dz. 700 rozdział 70005 §4300 |
w kwocie |
400 zł |
|
Dz. 710 rozdział 71004 §4300 |
w kwocie |
22.784 zł |
|
Dz. 750 rozdział 75022 §4410 |
w kwocie |
400 zł |
|
Dz. 750 rozdział 75023 §4010 |
w kwocie |
7.590 zł |
|
Dz. 750 rozdział 75023 §4110 |
w kwocie |
4.570 zł |
|
Dz. 750 rozdział 75023 §4270 |
w kwocie |
400 zł |
|
Dz. 750 rozdział 75023 §4430 |
w kwocie |
1.000 zł |
|
Dz. 754 rozdział 75412 §4140 |
w kwocie |
95 zł |
|
Dz. 754 rozdział 75412 §4270 |
w kwocie |
17.172 zł |
|
Dz. 754 rozdział 75412 §4300 |
w kwocie |
1.500 zł |
|
Dz. 754 rozdział 75414 §4210 |
w kwocie |
2.150 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80101 §3020 |
w kwocie |
100 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80101 §4010 |
w kwocie |
29.593 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80101 §4120 |
w kwocie |
140 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80101 §4210 |
w kwocie |
4.633 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80101§4240 |
w kwocie |
1.134 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80101 §4260 |
w kwocie |
724 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80101 §4270 |
w kwocie |
760 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80101 §4300 |
w kwocie |
1.165 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80101 §4410 |
w kwocie |
269 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80101 §4430 |
w kwocie |
762 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80104 §4010 |
w kwocie |
150 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80104 §4120 |
w kwocie |
64 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80104 §4210 |
w kwocie |
364 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80104 §4240 |
w kwocie |
43 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80104 §4260 |
w kwocie |
255 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80104 §4300 |
w kwocie |
486 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80104 §4410 |
w kwocie |
268 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80110 §3020 |
w kwocie |
424 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80110 §4110 |
w kwocie |
2.215 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80110 §4240 |
w kwocie |
4.095 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80110 §4260 |
w kwocie |
108 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80110 §4270 |
w kwocie |
1.403 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80110 §4300 |
w kwocie |
4.200 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80110 §4410 |
w kwocie |
84 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80110 §4430 |
w kwocie |
148 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80146 §4300 |
w kwocie |
298 zł |
|
Dz. 801 rozdział 80146 §4410 |
w kwocie |
101 zł |
|
Dz. 853 rozdział 85315 §3110 |
w kwocie |
944 zł |
|
Dz. 853 rozdział 85319 §4210 |
w kwocie |
820 zł |
|
Dz. 853 rozdział 85319 §4260 |
w kwocie |
355 zł |
|
Dz. 853 rozdział 85319 §4410 |
w kwocie |
954 zł |
|
Dz. 853 rozdział 85319 §4430 |
w kwocie |
88 zł |
|
Dz. 853 rozdział 85395 §3110 |
w kwocie |
3.629 zł |
|
Dz. 921 rozdział 92116 §4260 |
w kwocie |
500 zł |
|
Dz. 921 rozdział 92116 §4270 |
w kwocie |
1.000 zł |
|
Dz. 900 rozdział 90017 §2650 |
w kwocie |
100.000 zł |
|
RAZEM: |
245.663 zł |
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych wynosi: 7.810.687 zł.
2. Plan wydatków budżetowych wynosi: 8.560.687 zł.
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 750.000 zł
§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 5. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych gminy w kwocie 598.478 zł oraz plan wydatków zakładów budżetowych w kwocie 616.271 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz zakres przedmiotowy dotacji dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7. Traci moc załącznik Nr 6 a do uchwały Nr II/23/02 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu gminy na 2003 rok; Nr 3 do Uchwały Nr V/76/03 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 19 sierpnia 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok; Nr 1 do Uchwały Nr VI/85/03 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 października 2003 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/86/03
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2003 roku.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków
na ich realizację w 2003 roku.
Nazwazadania inwest. jego lokalizacja |
Rok rozpocz. zakończ. |
Wartość kosztory- sowa zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2002r.) |
Środki wynikające z planów na 2003r ogółem w zł |
w tym: |
||||||
|
Środki własne budżetowe |
Środki z własn. funduszów celowych |
Wpłaty ludności |
Środki z budżetu państwa (wojewody) |
Dotacje bezwrotne z fund.cel państw. fundacji |
Kredyty pożyczki |
Dotacje starostwa |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I. Zadania kontynuowane |
|||||||||||
|
1. Budowa drogi Pruska-Wólka Karwowska Nr 2868B oraz Kroszewo-Karczewo Nr 2867B |
2001/2003 |
1.353.494 |
51.116 |
1.302.378 |
673.598 |
- |
- |
- |
628.780 |
- |
- |
II. Zadania noworozpoczynane |
|||||||||||
|
1. Zakup komputerów |
2003 |
13.091 |
- |
13.091 |
13.091 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. Zmiana nawierzchni drogi gminnej Kamionka Stara-Uścianki, Solistówka-Tobyłka, Łabętnik wieś ze żwirowej na bitumiczną długości 6389 mb |
2003 |
483.867 |
- |
483.867 |
15.974 |
- |
- |
- |
- |
467.893 |
- |
|
3. Wykonanie projektu technicznego na budowę drogi gminnej Nr 102860B Bargłów Kościelny-Górskie-Kroszówka od km 0+086 do km 4+040 |
2003 |
39.040 |
- |
39.040 |
39.040 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. Wykonanie projektu technicznego na budowę drogi gminnej Nr 102860B Bargłów Kościelny-Kroszówka od km 4+040 do km 5+910 |
2003 |
19.520 |
- |
19.520 |
19.520 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. Wykonanie projektu technicznego na budowę drogi gminnej Nr 102871B Kroszówka-Brzozówka od km 0+000 do km 1+540,8 |
2003 |
14.640 |
- |
14.640 |
14.640 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. Wykonanie projektu technicznego na budowę drogi gminnej Nr 102852B Łabętnik-Popowo od km 0+000 do km 1+584 |
2003 |
12.200 |
- |
12.200 |
12.200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych , położonej na terenie wsi Tajno Podjeziorne o długości 720m |
2003 |
26.633 |
- |
26.633 |
6.633 |
- |
- |
- |
20.000 |
- |
- |
Nazwazadania inwest. jego lokalizacja |
Rok rozpocz. zakończ. |
Wartość kosztory- sowa zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2002r.) |
Środki wynikające z planów na 2003r ogółem w zł |
w tym: |
|||||||||
|
Środki własne budżetowe |
Środki z własn. funduszów celowych |
Wpłaty ludności |
Środki z budżetu państwa (wojewody) |
Dotacje bezwrotne z fund.cel państw. fundacji |
Kredyty pożyczki |
Dotacje starostwa |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
8. Pługi odśnieżne |
2003 |
22.326 |
- |
22.326 |
22.326 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
9. Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym |
2003 |
17.400 |
- |
17.400 |
17.400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
OGÓŁEM: |
x |
2.002.211 |
51.116 |
1.951.095 |
834.422 |
- |
- |
- |
648.780 |
467.893 |
- |
|||
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
ZałącznikNr 2
do Uchwały Nr VII/86/03
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2003 r.
PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2003 ROK
Nazwazakładu |
Stan śr. obrot. na 01.01.2003 |
Przych. na 2003 rok |
w tym: dotacja z budżetu |
Zakresdotacji |
Wydatkina 2003 rok |
w tym: wpłata do budż. |
Stan śr. obrot. na 31.12.2003 |
ZakładGospodarki Komunalnej w tym: - dotacja do odpadów komunalnych stałych - dotacja do nieczystości płynnych |
47.492 |
598.478 |
50.000 16.664 33.336 |
Dotacja przedmiot. do 1 m3 odpadów komunalnych Dotacja przedmiot. do 1 m3 ścieków |
616.271 |
- |
29.699 |
|
RAZEM: |
47.492 |
598.478 |
50.000 |
616.271 |
- |
29.699 |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr VII/86/03
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2003 r.
zakres przedmiotowy dotacji
dla zakładu budżetowego na 2003 rok
|
Nazwa jednostki |
Kwota dotacji z budżetu w zł |
Zakres przedmiotowy |
|
Zakład Gospodarki Komunalnej |
50.000 |
Dotacja do 1 m3 ścieków - 7,65 zł Dotacja do 1 m3 odpadów komunalnych stałych - 14,55 zł |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/86/03
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2003 roku
OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2003 ROK
Zmiany w dochodach:
Przeniesiono dochody budżetowe w dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" , rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" § 077 w kwocie 8.650 zł za podłączenie się do wodociągu na § 069 i zwiększono dochody budżetowe w § 069 o kwotę 300 zł w wyniku zwiększonych wpływów.
Zwiększono dochody budżetowe w dziale 020 - "Leśnictwo", rozdział 02001 "Gospodarka leśna" § 075 w kwocie 1.690 zł - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie w wyniku zwiększonych wpływów.
Przeniesiono dochody w dziale 600 - "Transport i łączność" , rozdział 60016 § 626 w kwocie 628.780 zł na § 629.
Zwiększono dochody budżetowe w dziale 756 - " Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej" w rozdziale:
- 75616 § 034 w kwocie 11.000zł w wyniku zwiększonych wpływów z podatku od środków transportowych osób fizycznych,
- 75616 § 043 w kwocie 300 zł w wyniku zwiększonych wpływów z opłaty targowej,
- 75618 § 041 w kwocie 3.700zł w wyniku zwiększonych wpływów z opłaty skarbowej.
Zwiększono dochody budżetowe w dziale 801 - "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 § 075 w kwocie 300 zł w wyniku zwiększonych wpływów z tytułu czynszu najmu, rozdział 80101 § 270 w kwocie 12.000 zł zgodnie z umową Nr 510-0548/DPK/03-477 z dnia 15.12.2003 r. zawartą z ARiMR na zakup sprzętu dydaktycznego związanego z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi organizowanym w SP Tajno Stare oraz w rozdziale 80110 § 270 w kwocie 8.896 zł zgodnie z umową Nr 510/0094DPK/03/72 na zakup sprzętu dydaktycznego.
Zmniejszono dochody budżetowe w dziale 750 - "Administracja publiczna", rozdział 75023 § 069 w kwocie 200 zł i § 097 w kwocie 100 zł w wyniku niskich wpływów z różnych opłat i dochodów.
Zmniejszono dochody budżetowe w dziale 756 - " Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej" w rozdziale 75615 § 032 w kwocie 700zł w wyniku niskich wpłat podatku rolnego od osób prawnych, w § 033 w kwocie 2.300 zł w wyniku niskich wpłat podatku leśnego od osób prawnych, rozdziale 75616 § 031 w kwocie 59.151 zł w wyniku niskich wpłat podatku od nieruchomości osób fizycznych, w § 032 w kwocie 79.302 zł w wyniku niskich wpłat podatku rolnego od osób fizycznych, w rozdziale 75619 § 069 w kwocie 1.000 zł w wyniku niskich wpływów z różnych opłat, oraz w rozdziale 75618 §091 w kwocie 200 zł w wyniku niskich wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.
Zmniejszono dochody budżetowe w dziale 758 - "Różne rozliczenia", rozdział 75814 § 092 w kwocie 10.000 zł w wyniku niskich wpływów z pozostałych odsetek.
Zmiany w wydatkach:
Zmiany w wydatkach budżetowych wynikają z nadwyżki na jednych paragrafach a brakiem na innych paragrafach.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski
Metryka strony
